Data Mandato;Codice P.C.F.;Descrizione P.C.F.;Importo Lordo;Importo Ritenute;Importo Netto;Descrizione Mandato;Ragione Sociale;Partita IVA;Codice Fiscale; 19/11/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;337;0;337;RATEO POLIZZE FURTO-ELETTRONICA-NFORTUNI N. 2016712-2117487-2013267;A&M CONSULTING SRL;03550120103;03550120103; 19/11/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;200;0;200;RATEO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 4621254B6E;A&M CONSULTING SRL;03550120103;03550120103; 19/11/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;380;0;380;RATEO POLIZZA INCENDIO N. 2552915;A&M CONSULTING SRL;03550120103;03550120103; 10/10/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;1243,24;0;1243,24;REGOLAZIONE PREMO POLIZZA RCT/O N.008.014.0000902079 DELLA VITTORIA ASSICURAZIONI;A&M CONSULTING SRL;03550120103;03550120103; 29/01/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;9049,96;0;9049,96;POLIZZA 2052449 (COLPA LIEVE) - POLIZZA KASKO - POLIZZA 902079 (R.C.T.O.);A&M CONSULTING SRL;03550120103;03550120103; 09/05/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;143,18;0;143,18;QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018;A.I.C.C.R.E.;00000000000;80205530589; 17/09/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;220;0;220;VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018;A.N.U.S.C.A. SRL;01897431209;01897431209; 10/10/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1135,81;103,25;1032,56;Pagamento Fatture come da tabella allegata;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 19/02/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2508,44;228,04;2280,4;CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI -ANNO 2017- MESE DI NOVEMBRE;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 13/04/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2828;257,09;2570,91;SMALTIMENTO RSU -MESE DI GENNAIO 2018;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 13/12/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2192,96;199,36;1993,6;Pagamento Fatture come da tabella allegata;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 28/02/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2278,6;207,15;2071,45;CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI -ANNO 2017- MESE DI DICEMBRE 2017;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 13/12/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1384,04;125,82;1258,22;SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2018;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 10/10/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4281,84;389,26;3892,58;Pagamento Fatture come da tabella allegata;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 13/04/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2226,95;202,45;2024,5;SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2018 - MESE DI FEBBRAIO;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 01/06/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2655,04;241,37;2413,67;SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2018 - MESE DI MARZO;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 10/10/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2575,87;234,17;2341,7;SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2018 - MESE DI APRILE;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 28/05/2018;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;140,69;25,37;115,32;NOLEGGIO STAMPANTE RICOH A COLORI -CANONE DAL 24/3/2018 AL 23/06/2018 + COPIE EFFETTUATE;AGATI SRL;02062190067;02062190067; 13/04/2018;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;131,81;23,77;108,04;NOLEGGIO STAMPANTE RICOH A COLORI - PERIODO 24/12/2017-23/03/2018;AGATI SRL;02062190067;02062190067; 17/09/2018;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;143,76;25,92;117,84;NOLEGGIO STAMPANTE RICOH A COLORI;AGATI SRL;02062190067;02062190067; 29/10/2018;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;133,91;24,15;109,76;NOLEGGIO STAMPANTE RICOH A COLORI;AGATI SRL;02062190067;02062190067; 23/07/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;42,69;0;42,69;IRAP A CARICO ENTE SU ELEZIONI POLITICHE (PRESENZA AI SEGGI);AGENZIA DELLE ENTRATE;00000000000;; 22/06/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;26,2;0;26,2;IRAP A CARICO ENTE SU LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLITICHE 2018;AGENZIA DELLE ENTRATE;00000000000;; 19/11/2018;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;142,06;0;142,06;VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE;AGENZIA DELLE ENTRATE;00000000000;; 26/09/2018;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;301;0;301;VERSAMETO IVA - SECONDO TRIMESTRE 2018;AGENZIA DELLE ENTRATE;00000000000;; 22/06/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;15,04;0;15,04;IRAP A CARICO ENTE SU LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLITICHE 2018;AGENZIA DELLE ENTRATE;00000000000;; 22/06/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;22,33;0;22,33;IRAP A CARICO ENTE SU LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLITICHE 2018;AGENZIA DELLE ENTRATE;00000000000;; 22/06/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;178,15;0;178,15;IRAP A CARICO ENTE SU LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLITICHE 2018;AGENZIA DELLE ENTRATE;00000000000;; 22/01/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;3172;1072;2100;COMPENSO QUALE REVISORI DEI CONTI ANNO 2017;AGERE ASSOCIATI;02552000024;02552000024; 10/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;44,2;0;44,2;SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 10/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;29,7;0;29,7;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 10/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;132,92;0;132,92;SCUOLA DELL'INFANZIA - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 10/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;416,53;0;416,53;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 10/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;27,84;0;27,84;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 10/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;190,85;0;190,85;CAMPO SPORTIVO - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 10/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;103,93;103,93;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 10/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;29,08;29,08;0;SCUOLA DELL'INFANZIA - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 10/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;34,15;34,15;0;CAMPO SPORTIVO - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 21/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;189,07;0;189,07;CAMPO SPORTIVO - CONSUMO GAS - ANNO 2017;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 21/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1316,41;0;1316,41;SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO GAS - ANNO 2017 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 31/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;503,98;0;503,98;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 21/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;411,05;411,05;0;IMMOBILI COMUNALI - CONSUMO GAS - ANNO 2017 - NOVEMBRE/DICEMBRE;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 21/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;29,93;29,93;0;CAMPO SPORTIVO - CONSUMO GAS - ANNO 2017;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 14/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;26,33;26,33;0;CAMPO SPORTIVO - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 21/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;289,59;289,59;0;SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO GAS - ANNO 2017 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 10/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;9,8;9,8;0;SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 25/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;236,07;236,07;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 31/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;202,32;0;202,32;SCUOLA DELL'INFANZIA - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 31/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;286,09;0;286,09;SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 31/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;27,84;0;27,84;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 25/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;18,89;0;18,89;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 25/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1256,66;0;1256,66;SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 31/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;223,05;0;223,05;CAMPO SPORTIVO - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 25/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;405,69;0;405,69;SCUOLA DELL'INFANZIA - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 25/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;127,18;0;127,18;CAMPO SPORTIVO - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 14/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2203,92;0;2203,92;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 31/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;27,84;0;27,84;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 25/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1035,15;0;1035,15;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 25/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;18,89;0;18,89;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 14/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1328,18;0;1328,18;SCUOLA DELL'INFANZIA - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 14/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;163,67;0;163,67;CAMPO SPORTIVO - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 21/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1868,95;0;1868,95;IMMOBILI COMUNALI - CONSUMO GAS - ANNO 2017 - NOVEMBRE/DICEMBRE;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 14/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;388,43;388,43;0;SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 14/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1918,57;0;1918,57;SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 25/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;89,31;89,31;0;SCUOLA DELL'INFANZIA - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 14/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;451,08;451,08;0;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 14/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;267,82;267,82;0;SCUOLA DELL'INFANZIA - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 25/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;22,82;22,82;0;CAMPO SPORTIVO - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 25/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;276,34;276,34;0;SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 09/05/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;575,86;0;575,86;QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018;ANCI -ASSOCIAZIONE NAZ.COMUNI ITALI;80118510587;80118510587; 09/05/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1500;0;1500;CONTRIBUTO DI SOSTEGNO LOGISTICO ED ECONOMICO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 26/02/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;500;0;500;CONTRIBUTO PER CARNEVALE;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/10/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1500;0;1500;CONTRIBUTO ECONOMICO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 30/07/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1000;0;1000;CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "TERRITORIO E' CULTURA";Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 02/07/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;324,95;58,6;266,35;GESTIONE CONTABILITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE 1° TRIMESTRE 2018;ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MONFERR;01725190068;91017650069; 17/09/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;334,23;60,27;273,96;GESTIONE CONTABILITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE 2° TRIMESTRE 2018;ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MONFERR;01725190068;91017650069; 19/11/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;297,09;53,57;243,52;GESTIONE CONTABILITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE 3° TRIMESTRE 2018;ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MONFERR;01725190068;91017650069; 02/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;371,37;66,97;304,4;GESTIONE CONTABILITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE 4° TRIMESTRE 2017;ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MONFERR;01725190068;91017650069; 02/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;366;66;300;PREDISPOSIZIONE PRATICHE SERVIZIO PENSIONI DOTT. SCIBETTA VINCENZO SIG.RA IBERTI TIZIANA SIG. BUZIO ANDREA;ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MONFERR;01725190068;91017650069; 17/09/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;550;0;550;CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ANNO 2018;ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MONFERR;01725190068;91017650069; 19/11/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;244;44;200;PREDISPOSIZIONE PRATICHE SERVIZIO PENSIONI SIG. BUZIO ANDREA ELABORAZIONE N.2 TFR;ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MONFERR;01725190068;91017650069; 21/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;407,11;73,41;333,7;CONSULTAZIONE BANCA DATI PRA;AUTOMOBILE CLUB ITALIA - ACI -;00907501001;00493410583; 19/12/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1500;0;1500;CONTRIBUTO ANNO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 28/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2806;0;2806;abbattimento controllato di arbusti tipo Cupressocyparis Laylandi;AZIENDA AGRICOLA VIVAI GAIA;02262730068;BCCRCR70M11A182R; 05/03/2018;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;3;0;3;SPESE CCP SU MANDATO 127;BANCA POPOLARE DI MILANO;;; 14/05/2018;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;3;0;3;SPESE CCP - MANDATO 299;BANCA POPOLARE DI MILANO;;; 10/10/2018;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;400;0;400;COMPETENZE;BANCA POPOLARE DI MILANO;;; 06/06/2018;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;3;0;3;SPESE RAV SU MANDATO 382;BANCA POPOLARE DI MILANO;;; 02/03/2018;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;400;0;400;INTERESSI E COMPETENZE - SALDO ANNO 2017;BANCA POPOLARE DI MILANO;;; 31/12/2018;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;4,55;0;4,55;RECUPERO SPESE A CARICO ENTE ANNO 2018;BANCA POPOLARE DI MILANO;;; 25/07/2018;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;400;0;400;COMPETENZE AL 30/6/2018;BANCA POPOLARE DI MILANO;;; 13/04/2018;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;400;0;400;COMPETENZE AL 31/03/2018;BANCA POPOLARE DI MILANO;;; 12/10/2018;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;65,55;0;65,55;RIMBORSO SCUOLABUS -A.S.2017/2018 - ESERCIZIO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 02/03/2018;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;47,37;0;47,37;RIMBORSO SERVIZIO SCUOLABUS -A.S. 2017/2018 - ESERCIZIO 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 22/06/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;308,24;0;308,24;LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - POLITICHE 8/3/2018;BAVASTRI MAURO;00000000000;BVSMRA63D22A182U; 17/09/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;536,8;96,8;440;ACQUISTO ASFALTO A FREDDO;BETON ASFALTI SRL;01265960227;01265960227; 02/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1073,6;193,6;880;FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONESTRADE COMUNALI;BETON ASFALTI SRL;01265960227;01265960227; 28/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1073,6;193,6;880;FORNITURA ASFALTO;BETON ASFALTI SRL;01265960227;01265960227; 17/09/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;331,84;59,84;272;AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ASCENZORE INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA ED IL PALAZZO COMUNALE;BOREAS SRL;04218800011;04218800011; 21/09/2018;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;1068,79;192,73;876,06;FORNITURA NUOVE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO;BRIZZOLARI S.A.S. DI BRIZZOLARI CRISTINA E C.;02572150064;02572150064; 21/09/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1133,38;204,38;929;Pagamento Fatture come da tabella allegata;BRIZZOLARI S.A.S. DI BRIZZOLARI CRISTINA E C.;02572150064;02572150064; 21/09/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2440;440;2000;INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVA LINEA DI ADDUZIONE IDRICA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE;BRUNDU COSTRUZIONI SRL;02510310069;02510310069; 30/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1037;187;850;INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE VIARIA DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA';BRUNDU COSTRUZIONI SRL;02510310069;02510310069; 17/09/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;305;55;250;INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E PULIZIA DELLE GRIGLIE E DEI CHIUSINI UBICATI SULLE STRADE COMUNALI;BRUNDU COSTRUZIONI SRL;02510310069;02510310069; 13/12/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1342;242;1100;AFFIDAMENTO INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI ZINCATI SU AREE COMUNALI PER REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA;BRUNDU COSTRUZIONI SRL;02510310069;02510310069; 12/10/2018;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;74,08;0;74,08;RIMBORSO SCUOLABUS -A.S.2017/2018 - ESERCIZIO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 02/03/2018;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;60,04;0;60,04;RIMBORSO SERVIZIO SCUOLABUS -A.S. 2017/2018 - ESERCIZIO 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 24/10/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;1395,68;220;1175,68;AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI VICINALI;BUZIO ANDREA;01998260069;BZUNDR78P13A182X; 23/11/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;1395,68;220;1175,68;AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI VICINALI;BUZIO ANDREA;01998260069;BZUNDR78P13A182X; 13/12/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;1395,68;220;1175,68;AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI VICINALI;BUZIO ANDREA;01998260069;BZUNDR78P13A182X; 29/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;22,57;22,57;0;SCUOLA DELL'INFANZIA - FORNITURA ACQUA POTABILE 2018;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 01/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;30,27;30,27;0;CAMPO SPORTIVO - FORNITURA ACQUA POTABILE 2018;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 29/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;49,2;0;49,2;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA ACQUA POTABILE 2018;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 01/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5,81;5,81;0;SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA ACQUA POTABILE 2018;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 29/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;36,85;0;36,85;CIMITERO COMUNALE - FORNITURA ACQUA POTABILE 2018;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 29/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3,69;3,69;0;CIMITERO COMUNALE - FORNITURA ACQUA POTABILE 2018;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 29/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;225,7;0;225,7;SCUOLA DELL'INFANZIA - FORNITURA ACQUA POTABILE 2018;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 29/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;12,49;12,49;0;SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA ACQUA POTABILE 2018;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 29/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;76,5;0;76,5;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA ACQUA POTABILE 2018;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 29/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;37,75;37,75;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 24/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;26,7;0;26,7;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA ACQUA POTABILE 2018;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 29/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;50;0;50;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA ACQUA POTABILE 2018;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 29/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;52,05;0;52,05;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA ACQUA POTABILE 2018;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 29/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;75,95;0;75,95;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA ACQUA POTABILE 2018;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 29/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;124,95;0;124,95;SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA ACQUA POTABILE 2018;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 24/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2,67;2,67;0;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA ACQUA POTABILE 2018;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;50,2;0;50,2;IMMOBILI COMUNALI - CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2017;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 26/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;143,65;0;143,65;SCUOLA DELL'INFANZIA - FORNITURA ACQUA POTABILE 2018;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 26/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;250,4;0;250,4;CAMPO SPORTIVO - FORNITURA ACQUA POTABILE 2018;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 26/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;14,37;14,37;0;SCUOLA DELL'INFANZIA - FORNITURA ACQUA POTABILE 2018;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 26/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5,98;5,98;0;SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA ACQUA POTABILE 2018;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 26/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;30,87;30,87;0;CAMPO SPORTIVO - FORNITURA ACQUA POTABILE 2018;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;71,06;71,06;0;CIMITERO COMUNALE - CONSUMO ACQUA POTABILE - SECONDO SEMESTRE 2017;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;299,55;0;299,55;CIMITERO COMUNALE - CONSUMO ACQUA POTABILE - SECONDO SEMESTRE 2017;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;14,34;14,34;0;B/Bollettazione;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 26/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;59,8;0;59,8;SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA ACQUA POTABILE 2018;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;143,4;0;143,4;SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO ACQUA POTABILE - SALDO 2017;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;411,1;0;411,1;CIMITERO COMUNALE - CONSUMO ACQUA POTABILE - SECONDO SEMESTRE 2017;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;54,3;0;54,3;IMMOBILI COMUNALI - CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2017;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;25,4;0;25,4;IMMOBILI COMUNALI - CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2017;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;25,4;0;25,4;IMMOBILI COMUNALI - CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2017;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;28,2;0;28,2;IMMOBILI COMUNALI - CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2017;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;49,75;0;49,75;SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2017;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;97,7;0;97,7;IMMOBILI COMUNALI - CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2017;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;76,25;0;76,25;IMMOBILI COMUNALI - CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2017;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;101,7;0;101,7;CAMPO SPORTIVO - CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2017;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;35,74;35,74;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4,97;4,97;0;SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2017;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 29/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;25,3;0;25,3;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA ACQUA POTABILE 2018;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 01/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;302,65;0;302,65;CAMPO SPORTIVO - FORNITURA ACQUA POTABILE 2018;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 01/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;58,05;0;58,05;SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA ACQUA POTABILE 2018;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 29/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;25,35;0;25,35;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA ACQUA POTABILE 2018;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;10,17;10,17;0;CAMPO SPORTIVO - CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2017;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 01/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;141;0;141;SCUOLA DELL'INFANZIA - FORNITURA ACQUA POTABILE 2018;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 01/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;14,1;14,1;0;SCUOLA DELL'INFANZIA - FORNITURA ACQUA POTABILE 2018;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 16/07/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;19125,84;0;19125,84;QUOTA CONSORTILE ANNO 2018 - SALDO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 13/04/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;19125,83;0;19125,83;QUOTA CONSORTILE ANNO 2018 - ACCONTO 50%;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 22/01/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;46,81;148,41;INDENNITA' DI CARICA DI GENNAIO;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 13/12/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;44,91;150,31;INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 19/11/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;46,78;148,44;INDENNITA' DI CARICA DI NOVEMBRE;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 26/09/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;46,81;148,41;INDENNITA' DI CARICA DI SETTEMBRE;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 21/05/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;46,81;148,41;INDENNITA' DI CARICA DI MAGGIO;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 24/08/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;46,81;148,41;INDENNITA' DI CARICA DI AGOSTO;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 22/06/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;46,81;148,41;INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 23/02/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;46,81;148,41;INDENNITA' DI CARICA DI FEBBRAIO;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 16/03/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;46,81;148,41;INDENNITA' DI CARICA DI MARZO;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 23/07/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;46,81;148,41;INDENNITA' DI CARICA DI LUGLIO;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 20/04/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;46,81;148,41;INDENNITA' DI CARICA DI APRILE;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 22/10/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;46,81;148,41;INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 12/10/2018;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;63,9;0;63,9;RIMBORSO SCUOLABUS -A.S.2017/2018 - ESERCIZIO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/10/2018;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;152,3;0;152,3;RIMBORSO SCUOLABUS -A.S.2017/2018 - ESERCIZIO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 02/03/2018;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;94,74;0;94,74;RIMBORSO SERVIZIO SCUOLABUS -A.S. 2017/2018 - ESERCIZIO 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 21/11/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;22,63;0;22,63;FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S.2018/2019;CARTOLERIA COPISTERIA TRE BI DI BALDUZZI FRANCESCA E C. SAS;01402810061;01402810061; 21/11/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;120,78;0;120,78;FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S.2018/2019;CARTOLERIA DA ROBERTA DI BOBBIO ROBERTA;02430830063;BBBRRT69L56A182C; 05/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;22,19;0;22,19;FORNITURA LIBRI SCOLASTICI -A.S.2017/2018;CARTOLERIA DA ROBERTA DI BOBBIO ROBERTA;02430830063;BBBRRT69L56A182C; 02/07/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1580,15;0;1580,15;QUOTA INTERESSI - PRIMO SEEMSTRE 2018;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 02/07/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;8916,9;0;8916,9;QUOTA INTERESSI - PRIMO SEMESTRE 2018;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 02/07/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;612,35;0;612,35;QUOTA INTERESSI - PRIMO SEMESTRE 2018;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 02/07/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;6184,07;0;6184,07;QUOTA INTERESSI - PRIMO SEMESTRE 2018;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 28/05/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;2474,08;0;2474,08;QUOTA INTERESSI SU MUTUO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 07/12/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;8482,61;0;8482,61;QUOTA INTERESSI - SECONDO SEMESTRE 2018;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 07/12/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;6039,46;0;6039,46;QUOTA INTERESSI - SECONDO SEMESTRE 2018;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 07/12/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1540,06;0;1540,06;QUOTA INTERESSI - SECONDO SEMESTRE 2018;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 07/12/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;574,91;0;574,91;QUOTA INTERESSI - SECONDO SEMESTRE 2018;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 07/12/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;2743,05;0;2743,05;QUOTA INTERESSI - SECONDO SEMESTRE 2018;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 02/07/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;2921,72;0;2921,72;QUOTA INTERESSI - PRIMO SEEMSTRE 2018;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 12/10/2018;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;88,6;0;88,6;RIMBORSO SCUOLABUS -A.S.2017/2018 - ESERCIZIO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 13/04/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1555,5;280,5;1275;INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'OROLOGIO COMUNALE STRADALE;CAV,ROBERTO TREBINO SNC;02717980102;02717980102; 22/06/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;176,9;0;176,9;LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - POLITICHE 8/3/2018;CIBIN SANDRA;00000000000;CBNSDR77A47A182X; 23/07/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;502,28;0;502,28;STRAORDINARIO ELETTORALE POLITICHE (PRESENZA AI SEGGI);CIBIN SANDRA;00000000000;CBNSDR77A47A182X; 19/02/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;634,4;114,4;520;FORNITURA SALE DA DISGELO;CMP AGRISERVICE SRL;01564240065;01564240065; 28/02/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;634,4;114,4;520;INTEGRAZIONE FORNITURA SALE DA DISGELO;CMP AGRISERVICE SRL;01564240065;01564240065; 09/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;634,4;114,4;520;FORNITURA DI SALE;CMP AGRISERVICE SRL;01564240065;01564240065; 02/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;793,8;136,4;657,4;interventi da fabbro per adeguamenti vani scala e parapetti presso gli edifici scolastici.;CO.METAL;00149820060;00149820060; 02/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;719;136,4;582,6;interventi da fabbro per adeguamenti vani scala e parapetti presso gli edifici scolastici.;CO.METAL;00149820060;00149820060; 19/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2474,48;446,22;2028,26;RIPARAZIONE DELLO STERZO DELL'AUTOCARRO;CO.VE.MI. SPA;00388230062;00388230062; 06/06/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1188,67;212,51;976,16;INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLO STERZO DELL'AUTOCARRO EFFEDI TG.BY830AV;CO.VE.MI. SPA;00388230062;00388230062; 19/11/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;650,73;187,98;462,75;INDENNITA' DI CARICA DI NOVEMBRE;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 13/12/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;650,73;175,67;475,06;INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 22/01/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;650,73;186,74;463,99;INDENNITA' DI CARICA DI GENNAIO;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 23/02/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;650,73;186,74;463,99;INDENNITA' DI CARICA DI FEBBRAIO;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 26/09/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;650,73;188,08;462,65;INDENNITA' DI CARICA DI SETTEMBRE;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 16/03/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;650,73;188,08;462,65;INDENNITA' DI CARICA DI MARZO;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 22/10/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;650,73;188,08;462,65;INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 23/07/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;650,73;188,08;462,65;INDENNITA' DI CARICA DI LUGLIO;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 21/05/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;650,73;188,08;462,65;INDENNITA' DI CARICA DI MAGGIO;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 22/06/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;650,73;188,08;462,65;INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 20/04/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;650,73;188,08;462,65;INDENNITA' DI CARICA DI APRILE;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 24/08/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;650,73;188,08;462,65;INDENNITA' DI CARICA DI AGOSTO;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 13/12/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1903,2;300;1603,2;INCARICO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2018;COLONNA ROBERTO;01515320064;CLNRRT56S02I144H; 13/04/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;318,45;0;318,45;RIMBORSO SPESE PER "CENTRO PER L'IMPIEGO" -ANNO 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 01/06/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;953,11;0;953,11;SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 28/02/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1000;0;1000;QUOTA CONVENZIONE IN FORMA ASSOCIATA REDAZIONE LOCALE DI ALESSANDRIA SUL PORTALE PIEMONTE GIOVANI E GESTIONE SPORTELLI INFORMATIVI "GIOVANI & INFORMATI";Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 16/07/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;320,04;0;320,04;QUOTA RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL CANILE SANITARIO PER L'ANNO 2018;COMUNE DI ALESSANDRIA;00429440068;; 29/10/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1404,76;0;1404,76;CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO ESTIVO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/02/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1826,13;0;1826,13;CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO DIURNO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 17/09/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;15582,39;0;15582,39;RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE SEGRETERIA - ANNO 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 29/10/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;30;0;30;RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI COMUNALE - SPESE ANAC;COMUNE DI VALENZA;00314770066;00314770066; 19/02/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;200;0;200;GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SALDO ANNO 2016;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 13/04/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;200;0;200;COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - QUOTA FISSA ANNO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 13/04/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;200;0;200;SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CONSUNTIVO PRATICHE GESTIONALI ANNO 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 13/04/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;200;0;200;CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - SALDO QUOTA FISSA ANNUA ANNO 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 13/04/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;600;0;600;SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QUOTA FISSA ANNO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 16/07/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;240,79;0;240,79;SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO PICCOLI QUANTITATIVI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO- ANNO 2016/2017 -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 13/04/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;600;0;600;QUOTA ANNUALE PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - ANNO 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/10/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;35000;0;35000;COSTO GESTIONE SERVIZI ANNO 2017 - ACCONTO;CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO;00604270066;80052380062; 19/02/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1526;0;1526;CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO DI BACINO - ANNO 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/02/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;50000;0;50000;COSTO GESTIONE SERVIZI ANNO 2017 - PRIMO ACCONTO;CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO;00604270066;80052380062; 13/12/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;10641,73;0;10641,73;SALDO COSTI PER LA GESTIONE RIFIUTI - ANNO 2017;CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO;00604270066;80052380062; 18/07/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;70000;0;70000;COSTO GESTIONE SERVIZI ANNO 2017;CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO;00604270066;80052380062; 12/10/2018;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;79,74;0;79,74;RIMBORSO SCUOLABUS -A.S.2017/2018 - ESERCIZIO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 05/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;145;0;145;ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1 - SCRUTATORE;COSTANTINO MARIA;00000000000;CSTMRA76M60F158E; 02/03/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;659,29;118,89;540,4;SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI E SUCCESSIVO MANTENIMENTO E CUSTODIA - PERIODO 1/9/2017-31/12/2017;CUSSOTTI MAURO;01079010060;CSSMRA52A15A182U; 02/07/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;651,48;117,48;534;SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI E SUCCESSIVO MANTENIMENTO E CUSTODIA.;CUSSOTTI MAURO;01079010060;CSSMRA52A15A182U; 29/10/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;663,2;119,59;543,61;SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI E SUCCESSIVO MANTENIMENTO E CUSTODIA.;CUSSOTTI MAURO;01079010060;CSSMRA52A15A182U; 05/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;187;0;187;ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1 - PRESIDENTE;D'AGOSTINO ALESSIA GABRIELLA;;DGSLSG92T43A182L; 26/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;146,4;26,4;120;ABBONAMENTO NEWS 2017;DELFINO & PARTNERS SRL;01469790990;01469790990; 29/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;146,4;26,4;120;ABBONAMENTO ANNUALE NEWS ON LINE ANNO 2018;DELFINO & PARTNERS SRL;01469790990;01469790990; 22/01/2018;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;250;47,69;202,31;SEMINARIO DEL 16/12/2017;DELFINO MAURIZIO;01655120069;DLFMRZ65H22D969P; 10/10/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1762,9;317,9;1445;Assistenza sistemistica specifica per gli Enti pubblici comprensiva di assistenza tecnica e manutenzione hardware e software presso vostra sede.;DTSys SAS di DANIELE TACCHINO & C.;02225970066;02225970066; 10/10/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1762,9;317,9;1445;Assistenza sistemistica specifica per gli Enti pubblici comprensiva di assistenza tecnica e manutenzione hardware e software presso vostra sede.;DTSys SAS di DANIELE TACCHINO & C.;02225970066;02225970066; 19/02/2018;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;244;44;200;Formazione addetti segnaletica stradale;ECO' SRL;01908690066;01908690066; 02/03/2018;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;406,14;73,24;332,9;Servizio RSPP anno 2017;ECO' SRL;01908690066;01908690066; 19/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;12,05;0;12,05;Rimborso spese economato (Buono 21) - COLLEGATO ALLA REVERSALE 491;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 31/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;140;0;140;Rimborso spese economato (Buono 71) - COLLEGATO ALLA REVERSALE N. 51;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 16/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;12;0;12;Rimborso spese economato (Buono 2) COMPENSA CON REVERSALE 221;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 16/05/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;7,99;0;7,99;Rimborso spese economato (Buono 16) COMPENSA CON REVERSALE 220;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 16/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;15;0;15;Rimborso spese economato (Buono 7) COMPENSA CON REVERSALE 219;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 16/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7,2;0;7,2;Rimborso spese economato (Buono 19) COMPENSA CON REVERSALE 218;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 16/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6,3;0;6,3;Rimborso spese economato (Buono 17) COMPENSA CON REVERSALE 216;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/07/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;166,25;0;166,25;Rimborso spese economato (Buono 36) - COLLEGATO ALLA REVERSALE 489;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 16/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10;0;10;Rimborso spese economato (Buono 14) COMPENSA CON REVERSALE 215;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 16/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1,3;0;1,3;Rimborso spese economato (Buono 13) COMPENSA CON REVERSALE 214;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 16/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7;0;7;Rimborso spese economato (Buono 12) COMPENSA CON REVERSALE 213;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 16/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;22,5;0;22,5;Rimborso spese economato (Buono 11) COMPENSA CON REVERSALE 212;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 16/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9;0;9;Rimborso spese economato (Buono 10) COMPENSA CON REVERSALE 211;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 16/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3,5;0;3,5;Rimborso spese economato (Buono 6) COMPENSA CON REVERSALE 210;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 16/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;34;0;34;Rimborso spese economato (Buono 18) COMPENSA CON REVERSALE 217;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 31/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3;0;3;Rimborso spese economato (Buono 76) COLLEGATO ALLA REVERSALE N.51;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 31/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6;0;6;Rimborso spese economato (Buono 69) COLLEGATO ALLA REVERSALE 51;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 31/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;48;0;48;Rimborso spese economato (Buono 80) COLLEGATO ALLA REVERSALE N.51;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 31/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;45,5;0;45,5;Rimborso spese economato (Buono 68) COLLEGATO ALLA REVERSALE 51;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 31/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;20;0;20;Rimborso spese economato (Buono 77) COLLEGATO ALLA REVERSALE 51;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 31/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;22,36;0;22,36;Rimborso spese economato (Buono 81) COLLEGATO ALLA REVERSALE 51;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 31/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;60;0;60;Rimborso spese economato (Buono 83) - COLLEGATO ALLA REVESALE N.51;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 31/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6;0;6;Rimborso spese economato (Buono 78) COLLEGATO ALLA REVERSALE N.51;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;17,9;0;17,9;Rimborso spese economato (Buono 26) - COLLEGATO ALLA REVERSALE 490;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 31/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3,5;0;3,5;Rimborso spese economato (Buono 75) COLLEGATO ALLA REVERSALE N.51;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 31/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;84;0;84;Rimborso spese economato (Buono 73) COLLEGATO ALLA REVERSALE N.51;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 31/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2,6;0;2,6;Rimborso spese economato (Buono 72) COLLEGATO ALLA REVERSALE N.51;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;120;0;120;Rimborso spese economato (Buono 35) - COLLEGATO ALLA REVERSALE N. 488;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 16/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5;0;5;Rimborso spese economato (Buono 3) COMPENSA CON REVERSALE 207;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 31/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2,5;0;2,5;Rimborso spese economato (Buono 64) COLLEGATO ALLA REVERSALE N.51;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 31/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;23,6;0;23,6;Rimborso spese economato (Buono 79) COLLEGATO ALLA REVERSALE N.51;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;40;0;40;Rimborso spese economato (Buono 50) COLLEGATO ALLA REVERSALE 501;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 16/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7,2;0;7,2;Rimborso spese economato (Buono 5) COMPENSA CON REVERSALE 209;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;24;0;24;Rimborso spese economato (Buono 44) COLLEGATO ALLA REVERSALE 507;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4,5;0;4,5;Rimborso spese economato (Buono 41) COLLEGATO ALLA REVERSALE 506;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4,99;0;4,99;Rimborso spese economato (Buono 40) COLLEGATO ALLA REVERSALE 505;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;39,02;0;39,02;Rimborso spese economato (Buono 39) COLLEGATO ALLA REVERSALE 504;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;40;0;40;Rimborso spese economato (Buono 27) COLLEGATO ALLA REVERSALE 509;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5,1;0;5,1;Rimborso spese economato (Buono 23) COLLEGATO ALLA REVERSALE N.502;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;20;0;20;Rimborso spese economato (Buono 30) COLLEGATO ALLA REVERSALE 510;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;45,5;0;45,5;Rimborso spese economato (Buono 31) COLLEGATO ALLA REVERSALE 500;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;28,9;0;28,9;Rimborso spese economato (Buono 47) COLLEGATO ALLA REVERSALE 499;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;17,2;0;17,2;Rimborso spese economato (Buono 46) COLLEGATO ALLA REVERSALE 498;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10;0;10;Rimborso spese economato (Buono 42) COLLEGATO ALLA REVERSALE 497;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5,4;0;5,4;Rimborso spese economato (Buono 38) COLLEGATO ALLA REVERSALE 496;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;34,7;0;34,7;Rimborso spese economato (Buono 33) COLLEGATO ALLA REVERSALE 495;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;49,67;0;49,67;Rimborso spese economato (Buono 37) COLLEGATO ALLA REVERSALE 503;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;60;0;60;Rimborso spese economato (Buono 28) COLLEGATO ALLA REVERSALE 517;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 31/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;13;0;13;Rimborso spese economato (Buono 74) COLLEGATO ALLA REVERSALE 51;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 16/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6,18;0;6,18;Rimborso spese economato (Buono 1) COMPENSA CON REVERSALE 206;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;25,55;0;25,55;Rimborso spese economato (Buono 22) COLLEGATO ALLA REVERSALE 492;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 16/05/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;8,82;0;8,82;Rimborso spese economato (Buono 15) COMPENSA CON REVERSALE 205;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;24;0;24;Rimborso spese economato (Buono 24) COLLEGATO ALLA REVERSALE 493;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;30;0;30;Rimborso spese economato (Buono 20) COLLEGATO ALLA REVERSALE 508;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 16/05/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;77,12;0;77,12;Rimborso spese economato (Buono 8) COMPENSA CON REVERSALE 203;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 16/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7;0;7;Rimborso spese economato (Buono 4) COMPENSA CON REVERSALE 208;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;20;0;20;Rimborso spese economato (Buono 49) COLLEGATO ALLA REVERSALE 516;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;40;0;40;Rimborso spese economato (Buono 48) COLLEGATO ALLA REVERSALE 515;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;15;0;15;Rimborso spese economato (Buono 45) COLLEGATO ALLA REVERSALE 514;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;30;0;30;Rimborso spese economato (Buono 43) COLLEGATO ALLA REVERSALE N.513;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;40;0;40;Rimborso spese economato (Buono 29) COLLEGATO ALLA REVERSALE 512;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;30;0;30;Rimborso spese economato (Buono 34) COLLEGATO ALLA REVERSALE 511;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 16/05/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;18,58;0;18,58;Rimborso spese economato (Buono 9) COMPENSA CON REVERSALE 204;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 24/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;30;0;30;Rimborso spese economato (Buono 52) COMPENSA CON REVERSALE 717;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 24/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;30;0;30;Rimborso spese economato (Buono 68) COMPENSA CON REVERSALE 727;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 24/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;20;0;20;Rimborso spese economato (Buono 65) COMPENSA CON REVERSALE 726;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 24/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;30;0;30;Rimborso spese economato (Buono 64) COMPENSA CON REVERSALE 725;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 24/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;25;0;25;Rimborso spese economato (Buono 62) COMPENSA CON REVERSALE 724;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 24/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10;0;10;Rimborso spese economato (Buono 61) COMPENSA CON REVERSALE 723;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 24/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10;0;10;Rimborso spese economato (Buono 60) COMPENSA CON REVERSALE 722;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 24/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;20;0;20;Rimborso spese economato (Buono 59) COMPENSA CON REVERSALE 721;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 31/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4,45;0;4,45;Rimborso spese economato (Buono 67) COLLEGATO ALLA REVERSALE 51;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 24/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;12;0;12;Rimborso spese economato (Buono 69) COMPENSA CON REVERSALE 728;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 31/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;48;0;48;Rimborso spese economato (Buono 82) COLLEGATO ALLA REVERSALE N.51;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 24/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10;0;10;Rimborso spese economato (Buono 57) COMPENSA CON REVERSALE 720;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 24/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;40;0;40;Rimborso spese economato (Buono 51) COMPENSA CON REVERSALE 716;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 24/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5;0;5;Rimborso spese economato (Buono 72) COMPENSA CON REVERSALE 715;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 24/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;13,97;0;13,97;Rimborso spese economato (Buono 66) COMPENSA CON REVERSALE 714;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 24/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;18;0;18;Rimborso spese economato (Buono 63) COMPENSA CON REVERSALE 713;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 24/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;45,5;0;45,5;Rimborso spese economato (Buono 73) COMPENSA CON REVERSALE 712;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 24/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6,4;0;6,4;Rimborso spese economato (Buono 70) COMPENSA CON REVERSALE 711;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 24/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9,6;0;9,6;Rimborso spese economato (Buono 58) - COMPENSA CON REVERSALE N.710;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2,6;0;2,6;Rimborso spese economato (Buono 32) COLLEGATO ALLA REVERSALE 494;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 24/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;20;0;20;Rimborso spese economato (Buono 56) COMPENSA CON REVERSALE 719;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 24/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;15;0;15;Rimborso spese economato (Buono 54) COMPENSA CON REVERSALE 730;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 24/10/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;10;0;10;Rimborso spese economato (Buono 53) COMPENSA CON REVERSALE 731;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 24/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10;0;10;Rimborso spese economato (Buono 55) COMPENSA CON REVERSALE 718;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 24/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10;0;10;Rimborso spese economato (Buono 71) COMPENSA CON REVERSALE 729;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 31/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;65;0;65;Rimborso spese economato (Buono 70) COLLEGATO ALLA REVERSALE 51;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 31/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;21;0;21;Rimborso spese economato (Buono 65) COLLEGATO ALLA REVERSALE 51;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 31/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3;0;3;Rimborso spese economato (Buono 66) COLLEGATO ALLA REVERSALE 51;ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 17/09/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;274,5;49,5;225;ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER AGENTE PS;EMMELLE DI FEILLIENE MARINA;02505950069;FLLMRN57D47D969E; 02/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;11,39;2,05;9,34;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA GAS;06655971007;06655971007; 06/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;11,39;2,05;9,34;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA GAS;06655971007;06655971007; 17/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;11,39;2,05;9,34;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA GAS;06655971007;06655971007; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;22,78;4,1;18,68;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA GAS;06655971007;06655971007; 09/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;11,38;2,05;9,33;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA GAS;06655971007;06655971007; 10/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;11,39;2,05;9,34;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA GAS;06655971007;06655971007; 17/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;11,39;2,05;9,34;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA GAS;06655971007;06655971007; 19/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;11,39;2,05;9,34;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA GAS;06655971007;06655971007; 26/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;11,8;2,13;9,67;IMMOBILI COMUNALI - CONSUMO GAS - ANNO 2017 - MESE DI DICEMBRE;ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA GAS;06655971007;06655971007; 29/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;11,39;2,05;9,34;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA GAS;06655971007;06655971007; 25/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;11,39;2,05;9,34;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA GAS;06655971007;06655971007; 02/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;117,57;117,57;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 02/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;122,65;0;122,65;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 06/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;12,71;12,71;0;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EX AMBULATORIO MEDICO CONCENTRICO - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 02/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;89,85;0;89,85;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 02/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;81,63;0;81,63;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 06/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;84,52;84,52;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 06/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;66,22;0;66,22;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 02/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;83,33;0;83,33;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 02/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;50,57;0;50,57;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 02/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;106,36;0;106,36;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 14/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;109,26;0;109,26;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018 - MARZO/APRILE;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;53,75;0;53,75;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018 - BIMESTRE FEBBRAIO/MARZO;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 06/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;251,37;45,33;206,04;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 14/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;105,12;0;105,12;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018 - MARZO/APRILE;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 14/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;136,74;136,74;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;85,85;0;85,85;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018 - BIMESTRE FEBBRAIO/MARZO;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 14/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;30,29;0;30,29;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018 - MARZO/APRILE;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 14/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;159,23;0;159,23;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018 - MARZO/APRILE;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;413,33;156,52;256,81;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 14/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;125,97;0;125,97;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018 - MARZO/APRILE;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;12,78;12,78;0;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 06/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;102,44;0;102,44;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;51,58;0;51,58;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018 - BIMESTRE FEBBRAIO/MARZO;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;132,02;0;132,02;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018 - BIMESTRE FEBBRAIO/MARZO;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;58,1;0;58,1;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 06/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;57,75;0;57,75;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EX AMBULATORIO MEDICO CONCENTRICO - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 06/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;134,14;0;134,14;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 06/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;38,99;0;38,99;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 14/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;91,66;0;91,66;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018 - MARZO/APRILE;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 06/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;42,36;0;42,36;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;131,42;0;131,42;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018 - BIMESTRE FEBBRAIO/MARZO;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 28/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;80,13;80,13;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 19/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;99,41;0;99,41;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 19/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;108,14;0;108,14;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 19/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;101,67;0;101,67;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 19/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;98,76;0;98,76;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 26/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;56,34;0;56,34;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 26/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;59,85;0;59,85;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EX AMBULATORIO MEDICO CONCENTRICO - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 28/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;114,5;0;114,5;CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2017;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 28/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;347,22;62,61;284,61;CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2017 -BIMESTRE DICEMBRE /GENNAIO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 28/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;148,68;0;148,68;CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2017;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 05/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;134,85;0;134,85;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 28/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;13,17;13,17;0;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EX AMBULATORIO MEDICO CONCENTRICO - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 19/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;141,04;141,04;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 28/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;12,39;12,39;0;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 10/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;223,49;40,3;183,19;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 03/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;49,81;0;49,81;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 10/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;85,07;85,07;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 10/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;58,04;0;58,04;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 10/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;36,71;0;36,71;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 10/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;51,89;0;51,89;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 10/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;116,86;0;116,86;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 10/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;88,79;0;88,79;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 28/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;101,04;0;101,04;CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2017;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 17/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;78,89;0;78,89;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 31/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;137,47;0;137,47;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 31/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;130,38;0;130,38;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 31/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;148,89;0;148,89;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 31/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;100,35;0;100,35;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 31/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;11,82;0;11,82;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 31/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;190,66;0;190,66;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 17/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;146,86;146,86;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 17/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;14,73;14,73;0;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EX AMBULATORIO MEDICO CONCENTRICO - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 17/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;248,22;0;248,22;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 19/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;99,85;0;99,85;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 17/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;46,98;0;46,98;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 19/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;133,24;0;133,24;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 17/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;51,15;0;51,15;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 17/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;116,86;0;116,86;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 17/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;66,95;0;66,95;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EX AMBULATORIO MEDICO CONCENTRICO - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 17/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;39,27;39,27;0;CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2017 - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 17/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;9,94;9,94;0;CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2017 - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 17/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;19,31;19,31;0;CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2017 - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 17/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;30,21;30,21;0;CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2017 - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 17/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;24,67;24,67;0;CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2017 - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 17/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;26,21;26,21;0;CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2017 - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 10/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;34,36;0;34,36;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 17/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;125,39;0;125,39;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 29/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;31,84;0;31,84;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 05/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;145,93;0;145,93;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 03/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;102,63;0;102,63;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 05/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;202,72;0;202,72;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 05/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;104,23;0;104,23;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 05/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;126,38;0;126,38;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 29/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;68,87;68,87;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 29/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;11,94;11,94;0;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EX AMBULATORIO MEDICO CONCENTRICO - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 05/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;53,22;0;53,22;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 29/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;30,01;0;30,01;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 29/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;76,53;0;76,53;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 29/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;125,5;0;125,5;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 03/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;114,83;0;114,83;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 29/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;54,25;0;54,25;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EX AMBULATORIO MEDICO CONCENTRICO - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 03/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;112,4;0;112,4;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 03/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;76,16;0;76,16;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 25/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;191,22;34,48;156,74;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 05/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;168,81;168,81;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 03/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;119,37;119,37;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 03/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;86,71;0;86,71;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 29/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;49,2;0;49,2;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 29/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3846,22;693,58;3152,64;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 09/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3846,22;693,58;3152,64;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 11/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3846,22;693,58;3152,64;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 09/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;315,53;0;315,53;RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ULTIMA RATA;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 09/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;15927;2443,03;13483,97;RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ULTIMA RATA;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 19/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3846,22;693,58;3152,64;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 29/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3846,22;693,58;3152,64;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 07/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3846,22;693,58;3152,64;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 21/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3846,22;693,58;3152,64;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 17/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2389,04;430,81;1958,23;CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINZIONE - ANNO 2017 - MESE DI NOVEMBRE;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 21/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3846,22;693,58;3152,64;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 25/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3846,22;693,58;3152,64;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 14/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3846,22;693,58;3152,64;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 17/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3846,22;693,58;3152,64;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 17/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1457,18;262,77;1194,41;CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINZIONE - ANNO 2017 - MESE DI NOVEMBRE;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 09/05/2018;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;11073;0;11073;RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ULTIMA RATA;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 29/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;738,5;0;738,5;FORNITURA SCHEDE CARBURANTE;ENI SPA -DIV.REFINING & MARKETING;00905811006;00484960588; 28/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;122;22;100;VENDITA SALE DA DISGELO;ENRICO BECCARIA & FIGLI SNC;00214500068;00214500068; 13/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1470,47;265,17;1205,3;FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI;ERREBIAN SPA;02044501001;08397890586; 17/09/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;167,97;30,29;137,68;FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICI COMUNALI;ERREBIAN SPA;02044501001;08397890586; 19/11/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;600,01;108,2;491,81;FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI;ERREBIAN SPA;02044501001;08397890586; 05/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;145;0;145;ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1 - SCRUTATORE;FORINI SIMONA;;FRNSMN68H64L117B; 05/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;145;0;145;ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1 - SCRUTATORE;FRISINA VITTORIO;;FRSVTR88L13A182Q; 13/12/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;756,4;136,4;620;AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MATERNA;GB IMPIANTI DI BORGHINO GIAMPAOLO;02275060065;BRGGPL62D12A182R; 16/07/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;337;0;337;POLIZZA N.244863226 SCADENZA 15/7/2018 -R.C.AUTO;GENERALI ITALIA SPA-AGENZIA ALESSANDRIA CENTRO;00885351007;; 17/09/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;878,4;158,4;720;FORNITURA E POSA MANIGLIONI ANTIOPANICO PER USCITE EMERGENZA - PRESIDI ANTINCENDIO 2018 - COME DA VS. DETT. 78/2018 DEL 30/03/2018 CIG. Z892319EA0;GLOBAL SAFETY SRL;02386530063;02386530063; 07/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;425,78;76,78;349;FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICI COMUNALI;GRAFICHE E.GASPARI SRL;00089070403;00089070403; 28/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1404;54;1350;ABBONAMENTO A BANCA DATI PROGETTO OMNIA;GRAFICHE E.GASPARI SRL;00089070403;00089070403; 07/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;98,8;3,8;95;ACQUISTO TESTO UNICO PER LA GESTIONE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI;GRAFICHE E.GASPARI SRL;00089070403;00089070403; 13/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;445,3;80,3;365;Pagamento Fatture come da tabella allegata;GRAFICHE E.GASPARI SRL;00089070403;00089070403; 29/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;168,08;30,31;137,77;ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI;GRAFICHE E.GASPARI SRL;00089070403;00089070403; 12/10/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;533,37;96,18;437,19;SPESE STAMPA E IMBUSTAMENTO TARI 2018;GRAFICHE E.GASPARI SRL;00089070403;00089070403; 17/09/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;785,68;141,68;644;IMPEGNO DI SPESA PER LEGATURE DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNI DAL 2007 AL 2016;GRAFICHE E.GASPARI SRL;00089070403;00089070403; 12/10/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;1444,95;0;1444,95;SPESE POSTALI TARI 2018;GRAFICHE E.GASPARI SRL;00089070403;00089070403; 16/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;488;88;400;Pagamento Fatture come da tabella allegata;GRAFICHE E.GASPARI SRL;00089070403;00089070403; 06/06/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;205,94;37,14;168,8;FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICI COMUNALI;GRAFICHE E.GASPARI SRL;00089070403;00089070403; 13/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;362,48;62,78;299,7;FORNITURA CANCELELRIA E MATERIALE PER UFFICIO STATO CIVILE/ANAGRAFE;GRAFICHE E.GASPARI SRL;00089070403;00089070403; 05/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;145;0;145;ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 - SCRUTATORE;GUAZZOTTI MARIO;;GZZMRA99L15G388P; 17/09/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1993,81;359,54;1634,27;AFFIDAMENTO FORNITURA DI GHIAIA E PIETRISCO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI;IL PUNTO EDILE SNC DI PEGORARO;01513540060;; 10/12/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1233,16;222,37;1010,79;AFFIDAMENTO FORNITURA DI GHIAIA E PIETRISCO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI;IL PUNTO EDILE SNC DI PEGORARO;01513540060;; 30/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1140,43;205,65;934,78;AFFIDAMENTO FORNITURA DI GHIAIA E PIETRISCO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI;IL PUNTO EDILE SNC DI PEGORARO;01513540060;; 22/06/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;73,36;0;73,36;ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLITICHE 2018;INPDAP -SERVIZIO VERIFICHE E RISCOS;00000000000;; 22/06/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;62,52;0;62,52;ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLITICHE 2018;INPDAP -SERVIZIO VERIFICHE E RISCOS;00000000000;; 23/07/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;119,54;0;119,54;ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU ELEZIONI POLITICHE (PRESENZA AI SEGGI);INPDAP -SERVIZIO VERIFICHE E RISCOS;00000000000;; 22/06/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;42,1;0;42,1;ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLITICHE 2018;INPDAP -SERVIZIO VERIFICHE E RISCOS;00000000000;; 22/06/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;498,83;0;498,83;ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLITICHE 2018;INPDAP -SERVIZIO VERIFICHE E RISCOS;00000000000;; 22/06/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;262,69;0;262,69;LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE - POLITICHE 8/3/2018;INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 05/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;187;0;187;ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 - PRESIDENTE;IOVIENO PARIDE;;VNIPRD88D13A182T; 16/07/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1000;0;1000;CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S.2017/2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 05/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;145;0;145;ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 - SCRITATORE;IVALDI PETRA;;VLDPTR99R44F965O; 02/03/2018;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;74,08;0;74,08;RIMBORSO SERVIZIO SCUOLABUS -A.S. 2017/2018 - ESERCIZIO 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 21/09/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2861,33;110,05;2751,28;RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI MAGGIO;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 21/09/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2069,27;79,59;1989,68;RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI MAGGIO;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 13/12/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2534,6;97,48;2437,12;RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI OTTOBRE;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 21/09/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1638,58;63,02;1575,56;RISTORAZIONE SCOLASTICA;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 02/07/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1455,42;55,98;1399,44;RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2018;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 02/07/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2509,85;96,53;2413,32;RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2018;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 13/12/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3044,5;117,1;2927,4;RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI OTTOBRE;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 21/09/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1366,31;52,55;1313,76;RISTORAZIONE SCOLASTICA;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 13/04/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2613,81;100,53;2513,28;RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2017/2018 - MESE DI GENNAIO;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 13/04/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1232,65;47,41;1185,24;RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2017/2018 - MESE DI FEBBRAIO;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 21/09/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;693,06;26,66;666,4;RISTORAZIONE SCOLASTICA;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 21/03/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1742,54;67,02;1675,52;RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2017/2018 - MESE DI NOVEMBRE;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 21/09/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2217,78;85,3;2132,48;RISTORAZIONE SCOLASTICA;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 19/11/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1227,7;47,22;1180,48;RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI SETTEMBRE -A.S.2018/2019;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 19/11/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1054,43;40,55;1013,88;RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI SETTEMBRE -A.S.2018/2019;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 21/03/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2990,04;115;2875,04;RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2017/2018 - MESE DI NOVEMBRE;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 21/03/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;729,84;28,07;701,77;RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI DICEMBRE 2017;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 13/04/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2445,5;94,06;2351,44;RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2017/2018 - MESE DI FEBBRAIO;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 21/03/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2497,82;96,07;2401,75;RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI DICEMBRE 2017;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 13/04/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1356,41;52,17;1304,24;RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2017/2018 - MESE DI GENNAIO;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 13/12/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;59,86;200,44;INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 24/08/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;63,67;196,63;INDENNITA' DI CARICA DI AGOSTO;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 26/09/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;63,67;196,63;INDENNITA' DI CARICA DI SETTEMBRE;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 22/01/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;63,67;196,63;INDENNITA' DI CARICA DI GENNAIO;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 23/07/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;63,67;196,63;INDENNITA' DI CARICA DI LUGLIO;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 20/04/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;63,67;196,63;INDENNITA' DI CARICA DI APRILE;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 16/03/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;63,67;196,63;INDENNITA' DI CARICA DI MARZO;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 22/10/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;63,67;196,63;INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 19/11/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;63,65;196,65;INDENNITA' DI CARICA DI NOVEMBRE;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 22/06/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;63,67;196,63;INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 23/02/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;63,67;196,63;INDENNITA' DI CARICA DI FEBBRAIO;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 21/05/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;63,67;196,63;INDENNITA' DI CARICA DI MAGGIO;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 22/06/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1328,31;0;1328,31;LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALI - POLITICHE DEL 8/3/2018;LUMI GIAN PAOLO GIUSEPPE;00000000000;LMUGPL56H01A182X; 17/12/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;158,5;0;158,5;ACCONTO COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018;MAINO ALESSIO;;MNALSS95T14F965M; 02/03/2018;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;1029,74;185,69;844,05;NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DIGITALE E STAMPANTE - ANNO 2017 - SALDO;MAKHYMO SRL;01426690069;01426690069; 02/07/2018;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;274,5;49,5;225;NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DIGITALE E STAMPANTE - CANONE NOLEGGIO DAL 1/4/2018 AL 30/6/2018;MAKHYMO SRL;01426690069;01426690069; 13/04/2018;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;274,5;49,5;225;NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DIGITALE E STAMPANTE - PERIODO 1/1/2018-31/03/2018;MAKHYMO SRL;01426690069;01426690069; 12/10/2018;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;1275,28;229,97;1045,31;Pagamento Fatture come da tabella allegata;MAKHYMO SRL;01426690069;01426690069; 01/06/2018;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;577,84;104,2;473,64;NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DIGITALE E STAMPANTE - COPIE EFFETTUATE DAL 1/1/2018 AL 31/3/2018;MAKHYMO SRL;01426690069;01426690069; 19/11/2018;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;850,27;153,33;696,94;COPIE EFFETTUATE IN ECCEDENZA DAL 1/7/2018 AL 30/9/2018;MAKHYMO SRL;01426690069;01426690069; 28/02/2018;U.2.02.01.07.000;Hardware;4410,3;795,3;3615;FORNITURA SERVER;MAKHYTEC SAS;01910570066;01910570066; 17/09/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;189,1;34,1;155;ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO;MAKHYTEC SAS;01910570066;01910570066; 12/10/2018;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;75,05;0;75,05;RIMBORSO SCUOLABUS -A.S.2017/2018 - ESERCIZIO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 02/03/2018;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;45,03;0;45,03;RIMBORSO SERVIZIO SCUOLABUS -A.S. 2017/2018 - ESERCIZIO 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 06/06/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1811,97;326,75;1485,22;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PULIZIA STRADE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE;MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE;01704520061;01704520061; 06/06/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1811,97;326,75;1485,22;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PULIZIA STRADE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE;MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE;01704520061;01704520061; 02/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1811,97;326,75;1485,22;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PULIZIA STRADE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE;MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE;01704520061;01704520061; 12/10/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3623,94;653,5;2970,44;Pagamento Fatture come da tabella allegata;MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE;01704520061;01704520061; 29/10/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1811,97;326,75;1485,22;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PULIZIA STRADE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE;MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE;01704520061;01704520061; 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11/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;161,77;29,07;132,7;IT001E01288990 APRILE_2018 IT001E01288990 PIAZZA_ASTORI_3_15040_CASTELLETTO MONFERRATO;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 11/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;116,32;10,53;105,79;IT001E07267329 APRILE_2018 IT001E07267329 PIAZZA_ASTORI_1_15040_CASTELLETTO MONFERRATO;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 09/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;74,66;13,46;61,2;IT001E07267096 FEBBRAIO_2018 IT001E07267096 VIA_CASTELLO_6_15040_CASTELLETTO MONFERRATO;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 02/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;401,9;72,47;329,43;IT001EF1805153 APRILE_2018 IT001EF1805153 FRAZIONE_GERLOTTI_SN_15040_CASTELLETTO MONFERRATO;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 09/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;139,91;12,71;127,2;IT001E07267329 FEBBRAIO_2018 IT001E07267329 PIAZZA_ASTORI_1_15040_CASTELLETTO MONFERRATO;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 09/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;235,76;42,5;193,26;IT001E07266951 FEBBRAIO_2018 IT001E07266951 VIALE_RIMEMBRANZA_SN_15040_CASTELLETTO MONFERRATO;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 09/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;183,58;33,07;150,51;IT001E01288990 FEBBRAIO_2018 IT001E01288990 PIAZZA_ASTORI_3_15040_CASTELLETTO MONFERRATO;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 09/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;24,44;4,4;20,04;IT001E10185434 FEBBRAIO_2018 IT001E10185434 VIALE_RIMEMBRANZA_SN_15040_CASTELLETTO MONFERRATO;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 09/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;12,67;2,28;10,39;IT001E07266548 FEBBRAIO_2018 IT001E07266548 VIA_QUARGNENTO_5_15040_GIARDINETTO;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 09/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;22,48;4,05;18,43;IT001E00476952 FEBBRAIO_2018 IT001E00476952 VIA_ROMA_61_15040_CASTELLETTO MONFERRATO;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 18/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;13,42;2,42;11;IT001E07266548 MARZO_2018 IT001E07266548 VIA_QUARGNENTO_5_15040_GIARDINETTO;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 18/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;178,68;32,22;146,46;IT001E07266951 MARZO_2018 IT001E07266951 VIALE_RIMEMBRANZA_SN_15040_CASTELLETTO MONFERRATO;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 14/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;24,24;4,37;19,87;IT001E10185434 MARZO_2018 IT001E10185434 VIALE_RIMEMBRANZA_SN_15040_CASTELLETTO MONFERRATO;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 14/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;150,82;13,71;137,11;IT001E07267329 MARZO_2018 IT001E07267329 PIAZZA_ASTORI_1_15040_CASTELLETTO MONFERRATO;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 14/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;368,6;66,47;302,13;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 16/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;22,84;4,12;18,72;IT001E00476952 MAGGIO_2018 IT001E00476952 VIA_ROMA_61_15040_CASTELLETTO MONFERRATO;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 17/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;284,93;51,34;233,59;IT001E07267327 NOVEMBRE_2017 IT001E07267327 PIAZZA_ASTORI_2_15040_CASTELLETTO MONFERRATO;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 28/05/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;463,6;83,6;380;NOLEGGIO PIATTAFORMA;O.R.A. DI SCIUTTO ELIO;00894240068;SCTLEI43M31A182Y; 13/12/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1474,81;265,95;1208,86;COLLOCAZIONE LAPIDI;ONORANZE FUNEBRI VELLA ENRICO;01961340062;VLLNRC61H09Z614W; 21/09/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1433,5;258,5;1175;CANONE ANNUO ASSISTENZA PROGRAMMI AREA DEMOGRAFICA - ANNO 2018;P.I. COMPUTERS SRL;01574700066;01574700066; 06/06/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1621,38;292,38;1329;AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIMOZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE INSTALLATE PRESSO IL PARCO GIOCHI DI PIAZZA ALFREDO CONTE;P.M. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L.;02208940060;02208940060; 06/06/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;366;66;300;LAVORI DI SCAVO PER INUMAZIONE SALMA;P.M. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L.;02208940060;02208940060; 02/03/2018;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;59,07;0;59,07;RIMBORSO SERVIZIO SCUOLABUS -A.S. 2017/2018 - ESERCIZIO 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/10/2018;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;74,08;0;74,08;RIMBORSO SCUOLABUS -A.S.2017/2018 - ESERCIZIO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 01/06/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;259,99;46,88;213,11;RIPARAZIONE TOSAERBA;PALTRO SNC;00239840069;00239840069; 19/02/2018;U.2.03.03.03.000;Contributi agli investimenti a altre Imprese;8500;0;8500;CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI EDIFICI DI CULTO;PARROCCHIA SAN SIRO;00000000000;82007300062; 19/11/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;30,26;0;30,26;FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S.2018/2019;PENSIERI E PAROLE DI COMO RAFFAELLA;02522430061;CMORFL80H66A182J; 05/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;145;0;145;ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 - SCRUTATORE;POGGI ROBERTA GISELLA;00000000000;PGGRRT61C70F952D; 19/02/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;175,99;0;175,99;Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 1000462404;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 11/06/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;61,41;0;61,41;B=047618871817795640 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097576003;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 19/02/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;137,74;0;137,74;Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 1000462404;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 10/10/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;1481,43;0;1481,43;Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098746064;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 25/07/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;113,61;0;113,61;Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097873298;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 29/10/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;135,4;0;135,4;B=028718871832181011 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099108257;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 09/05/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;101,88;0;101,88;B=028718871810222802 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096140515;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 09/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;67,22;0;67,22;B=030718871806714863 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095744558;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 17/09/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;46,7;0;46,7;B=004118871825772441;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 14/05/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;9,76;1,76;8;B=099918201804572026 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITENTE;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 26/11/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;99,42;0;99,42;B=032318871836012359 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099554631;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 17/01/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;147,82;0;147,82;Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094981160;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 07/12/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;127,14;0;127,14;B=047618871839627083 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099778468;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 28/05/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;244,26;0;244,26;Pagamento Fatture come da tabella allegata;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 02/07/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;1830;330;1500;SERVIZIO INVENTARIO COMUNALE ANNO 2017;PROGEL SRL;02396680122;; 21/09/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;567,3;102,3;465;RICOGNIZIONE AFFIDAMENTO;PROGEL SRL;02396680122;; 07/12/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;567,3;102,3;465;SERVIZIO INVENTARIO COMUNALE ANNO 2017 (Somme Reiscritte anno 2018);PROGEL SRL;02396680122;; 13/04/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;9852,33;0;9852,33;TEFA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 16/07/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2265,48;107,88;2157,6;GESTIONE DOPO SCUOLA -A.S.2017/2018 - MESE DI MAGGIO 2018;PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.;01645790021;01645790021; 12/10/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;491,9;88,7;403,2;SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - ANNO 2018;PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.;01645790021;01645790021; 13/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1662,57;79,17;1583,4;SERVIZIO DI DOPO SCUOLA -A.S.2017/2018 - ESERCIZIO 2018 - MESE DI GENNAIO;PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.;01645790021;01645790021; 05/03/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;390,4;70,4;320;SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2017;PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.;01645790021;01645790021; 13/04/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;491,9;88,7;403,2;SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 - MESE DI FEBBRAIO;PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.;01645790021;01645790021; 13/12/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;389,42;70,22;319,2;SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 - MESE DI OTTOBRE;PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.;01645790021;01645790021; 13/12/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2137,59;101,79;2035,8;GESTIONE DOPO SCULA A.S.2018/2019 - ESERCIZIO 2018 - MESE DI OTTOBRE;PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.;01645790021;01645790021; 16/07/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;532,9;96,1;436,8;SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - ANNO 2018;PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.;01645790021;01645790021; 17/09/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;475,02;22,62;452,4;GESTIONE DOPO SCUOLA -A.S.2017/2018 - MESI DI GIUGNO 2018;PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.;01645790021;01645790021; 21/09/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;942,81;170,01;772,8;Pagamento Fatture come da tabella allegata;PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.;01645790021;01645790021; 13/04/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;491,9;88,7;403,2;SERVIZIO DI PULIZIA - MESE DI GENNAIO 2018;PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.;01645790021;01645790021; 19/11/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;491,9;88,7;403,2;SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - ANNO 2018;PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.;01645790021;01645790021; 19/11/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;950,04;45,24;904,8;GESTIONE DOPO SCULA A.S.2018/2019 - ESERCIZIO 2018;PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.;01645790021;01645790021; 19/02/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;390,4;70,4;320;SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE;PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.;01645790021;01645790021; 02/07/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1662,57;79,17;1583,4;GESTIONE DOPO SCUOLA -A.S.2017/2018 - MESE DI APRILE 2018;PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.;01645790021;01645790021; 28/05/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;491,9;88,7;403,2;SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 - MESE DI MARZO;PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.;01645790021;01645790021; 28/05/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1790,46;85,26;1705,2;GESTIONE DOPO SCUOLA -A.S.2017/2018 - MESI DI MARZO 2018;PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.;01645790021;01645790021; 01/06/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1845,27;87,87;1757,4;GESTIONE DOPO SCUOLA -A.S.2017/2018 - MESI DI FEBBRAIO 2018;PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.;01645790021;01645790021; 02/07/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;368,93;66,53;302,4;SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 - MESE DI APRILE;PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.;01645790021;01645790021; 19/02/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1863,54;88,74;1774,8;SERVIZIO DI DOPO SCUOLA -A.S.2017/2018 - ESERCIZIO 2017 - MESE DI NOVEMBRE;PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.;01645790021;01645790021; 05/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1315,44;62,64;1252,8;SERVIZIO DI DOPO SCUOLA -A.S.2017/2018 - ESERCIZIO 2017 - MESE DI DICEMBRE;PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.;01645790021;01645790021; 17/09/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2001,16;0;2001,16;VERSAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE L.R.75/95 ANNO 2017;REGIONE PIEMONTE;02843860012;80087670016; 13/04/2018;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;278,8;0;278,8;Pagamento Fatture come da tabella allegata;REGIONE PIEMONTE -AZIENDA SANITARIA LOCALE AL;02190140067;02190140067; 12/10/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;530,7;95,7;435;DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2018;S.I.D.A.M. SAS;00517260014;00517260014; 28/05/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;530,7;95,7;435;INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE -PERIODO 1/7/2017-31/12/2017-;S.I.D.A.M. SAS;00517260014;00517260014; 28/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;695,4;125,4;570;FORNITURA DI GRIGLIE DA INSTALLARSI SULLE STRADE COMUNALI;SACCHI VITTORINO SRL;02066420064;02066420064; 02/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;276,99;49,95;227,04;ACQUISTO DI MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI SOMS DI PIAZZA ASTORI;SACCHI VITTORINO SRL;02066420064;02066420064; 02/03/2018;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;59,07;0;59,07;RIMBORSO SERVIZIO SCUOLABUS -A.S. 2017/2018 - ESERCIZIO 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/10/2018;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;64,72;0;64,72;RIMBORSO SCUOLABUS -A.S.2017/2018 - ESERCIZIO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 02/03/2018;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;34,08;0;34,08;RIMBORSO SERVIZIO SCUOLABUS -A.S. 2017/2018 - ESERCIZIO 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 02/03/2018;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;50,54;0;50,54;RIMBORSO SERVIZIO SCUOLABUS -A.S. 2017/2018 - ESERCIZIO 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 05/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;145;0;145;ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 - SCRUTATORE;SCHIESARI MATTEO;;SCHMTT79C27A182J; 20/04/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;32,54;8,27;24,27;GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE A CONSIGLI COMUNALI - ANNO 2017;SCIUTTO ELIO;;SCTLEI43M31A182Y; 05/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;145;0;145;ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1 - SEGRETARIO;SCOZZARO SANTA MARIA;;SCZSTM71L49B537G; 06/06/2018;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;102;0;102;PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO A SEMINARIO;SEECO ITALIA SRL;01581300066;09742330153; 28/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;494,1;89,1;405;ACQUISTO TRANSENNE MODULARI;SEGNALETICA ALESSANDRINA;02472340062;02472340062; 02/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;54,9;9,9;45;FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE;SEGNALETICA ALESSANDRINA;02472340062;02472340062; 07/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1722,92;310,69;1412,23;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SEGNALETICA ALESSANDRINA SRLS;02472340062;02472340062; 28/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;13,43;13,43;0;CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2017;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA;09633951000;09633951000; 26/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;61,03;0;61,03;CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2017;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA;09633951000;09633951000; 02/07/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1542,69;278,19;1264,5;Vs. ordine mepa n. 4122702 del 29/01/2018, Attivitą di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Acconto;SISCOM SPA;01778000040;01778000040; 10/10/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3316,34;301,48;3014,86;Pagamento Fatture come da tabella allegata;Societą Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei rifiuti SpA;02021740069;02021740069; 18/05/2018;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;266;0;266;FORNITURA CORSO TELEMATICO PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ILLEGALITA' NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;Soluzione S.R.L.;03139650984;03139650984; 13/04/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2074;374;1700;MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SW UTC - ANNO 2018;STARCH SRL;00873010961;07795180152; 13/12/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;634,4;100;534,4;CONSULENZA TECNICO PROFESSIONALE A SUPPORTO DEL R.U.P. IN MERITO ALLA STESURA DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. DETERMINA N. 153 DEL 06/06/2018. CIG Z4B23DDC29;STUDIO DI URBANISTICA E ARCHITETTURA G.PAPILLO E F.DOTTOR;02346470061;; 28/02/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;262,06;47,26;214,8;AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' EXTRA CONTRATTUALI RELATIVAMENTE ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE DALL'AEEGSI SULLO SCOSTAMENTO VIR/RAB;STUDIO FRACASSO SRL;01607010681;01607010681; 07/03/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;11326,45;3694,26;7632,19;SALDO FATTURA PRO-FORMA DEL 29/11/2017 - ASSISTENZA CAUSE AVANTI TRIBUNALE DI ALESSANDRIA PER CONTO CISS - COMPETENZE CORRISPOSTE QUALE TERZO PIGNORATO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 13/12/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;1268,8;200;1068,8;STESURA DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI CASTELLETTO MONFERRATO, SITA IN PIAZZA ASTORI;STUDIO TECNICO CANONERO ING.MASSIMO;01654070067;CNNMSM65L14D1220; 22/06/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;416;0;416;RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI COMUNALE SITO IN PIAZZA ALFREDO CONTE. AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI TECNICHE PROFESSIONALI RELATIVE ALLO STUDIO DI FATTIBILITĄ E PROGETTAZIONE PRELIMINIARE DELLE OPERE;STUDIO TECNICO GEOM.MARIO MAIMONE BARONELLO;02499210066;MMNMRA85L13A182P; 22/06/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;767,6;0;767,6;LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE - POLITICHE DEL 8/3/2018;SUOZZI PIERA;00000000000;SZZPRI64E42A182L; 05/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;145;0;145;ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 - SEGRETARIO;TACCORI ENRICO;00000000000;TCCNRC79R30A182R; 29/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;140,23;0;140,23;4BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 26/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;87,48;0;87,48;5BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 26/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;130,01;0;130,01;5BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 26/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;123,27;0;123,27;5BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 29/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;88;0;88;4BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 26/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;294,31;0;294,31;5BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 26/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;55,8;0;55,8;5BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 26/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;93,35;93,35;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 29/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;12,28;12,28;0;4BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 26/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;12,28;12,28;0;5BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 29/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;27,6;27,6;0;4BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 28/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;27,9;0;27,9;SERVIZI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2°BIMESTRE;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 28/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;66,76;0;66,76;SERVIZI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2°BIMESTRE;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 29/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;79,63;79,63;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 02/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;11,81;11,81;0;SERVIZI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 -;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;42,52;0;42,52;1BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 31/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;72,21;0;72,21;6BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 17/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;66,94;0;66,94;UTENZA 0131239142 - 6BIM 2017;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 17/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;14,73;14,73;0;UTENZA 0131239142 - 6BIM 2017;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 17/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;57,78;0;57,78;CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE 2/2015 PERIODO DICEMBRE - GENNAIO LINEA N.0131239142;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 17/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;12,72;12,72;0;CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE 2/2015 PERIODO DICEMBRE - GENNAIO LINEA N.0131239142;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 17/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;62,31;0;62,31;CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE: 6 / 2014 PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE LINEA: 0131239142;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 14/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5,47;0;5,47;2BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;82,5;0;82,5;1BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 29/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;125,47;0;125,47;4BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 26/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;19,25;19,25;0;5BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 26/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;27,12;27,12;0;5BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 02/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;53,67;0;53,67;SERVIZI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 -;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 29/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;55,8;0;55,8;4BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 28/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;198,84;0;198,84;SERVIZI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2°BIMESTRE;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 14/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1,2;1,2;0;2BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 28/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;112,69;0;112,69;SERVIZI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2°BIMESTRE;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 29/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;221,72;0;221,72;4BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 17/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;13,69;13,69;0;CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE: 6 / 2014 PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE LINEA: 0131239142;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 28/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;55,8;0;55,8;SPESE PER TELEFONIA FISSA - SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 2017 - 6 BIMESTRE;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 25/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;93;0;93;3BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 25/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;171,35;0;171,35;3BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 02/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;14,73;14,73;0;1BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 02/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;66,96;0;66,96;1BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 28/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;44;0;44;SERVIZI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2°BIMESTRE;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 28/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;276,2;0;276,2;SPESE PER TELEFONIA FISSA - UFFICI - ANNO 2017 - 6 BIMESTRE;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 29/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;19,36;19,36;0;4BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 25/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;91,23;91,23;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 28/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;88;0;88;SPESE PER TELEFONIA FISSA - MICRO NIDO - ANNO 2017 - 6 BIMESTRE;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;10,98;0;10,98;1BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 28/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;130,23;0;130,23;SPESE PER TELEFONIA FISSA - SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2017- 6 BIMESTRE;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 28/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;87,43;87,43;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 28/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;12,28;12,28;0;SPESE PER TELEFONIA FISSA - SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 2017 - 6 BIMESTRE;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 28/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;28,65;28,65;0;SPESE PER TELEFONIA FISSA - SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2017- 6 BIMESTRE;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 28/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;19,36;19,36;0;SPESE PER TELEFONIA FISSA - MICRO NIDO - ANNO 2017 - 6 BIMESTRE;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 25/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;60,8;0;60,8;3BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 25/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;243,3;0;243,3;3BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 25/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;132,78;0;132,78;3BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 28/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;121,23;0;121,23;SPESE PER TELEFONIA FISSA - UFFICI - ANNO 2017 - 6 BIMESTRE;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 28/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6,14;6,14;0;SERVIZI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2°BIMESTRE;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 19/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;16,13;16,13;0;5BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 19/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;73,34;0;73,34;5BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 28/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;68,53;68,53;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 25/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;13,38;13,38;0;3BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 28/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;14,69;14,69;0;SERVIZI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2°BIMESTRE;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 28/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;9,68;9,68;0;SERVIZI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2°BIMESTRE;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2,41;2,41;0;1BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 03/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;17,71;17,71;0;4BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 25/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;29,21;29,21;0;3BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 25/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;20,46;20,46;0;3BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 03/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;80,48;0;80,48;4BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;27,51;27,51;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;219,6;39,6;180;CANONE MANUTENZIONE DAL 1/1/2018 AL 30/6/2018;THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA;03702760962;03702760962; 17/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;168,36;30,36;138;SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA - SOSTITUZIONE BATTERIE PER ALLARME;THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA;03702760962;03702760962; 06/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;201,3;36,3;165;INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA;THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA;03702760962;03702760962; 30/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;128,1;23,1;105;FORNITURA MANIFESTI XXV APRILE;TIPOGRAFIA PRATI SNC;00908860067;00908860067; 30/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;51,85;9,35;42,5;BLOCCHETTI 10 FOGLI;TIPOGRAFIA PRATI SNC;00908860067;00908860067; 30/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;91,5;16,5;75;BLOCCHETTI 10 FOGLI;TIPOGRAFIA PRATI SNC;00908860067;00908860067; 09/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;95,16;17,16;78;BLOCCHETTI BUONI MENSA;TIPOGRAFIA PRATI SNC;00908860067;00908860067; 09/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;118,95;21,45;97,5;BLOCCHETTI BUONI MENSA;TIPOGRAFIA PRATI SNC;00908860067;00908860067; 13/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;128,1;23,1;105;FORNITURA MANIFESTI PER IV NOVEMBRE;TIPOGRAFIA PRATI SNC;00908860067;00908860067; 10/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;137,25;24,75;112,5;MANIFESTI - BLOCCHETTI;TIPOGRAFIA PRATI SNC;00908860067;00908860067; 10/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;137,25;24,75;112,5;MANIFESTI - BLOCCHETTI;TIPOGRAFIA PRATI SNC;00908860067;00908860067; 10/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;73,2;13,2;60;MANIFESTI - BLOCCHETTI;TIPOGRAFIA PRATI SNC;00908860067;00908860067; 20/04/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;48,81;12,41;36,4;GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE A CONSIGLI COMUNALI - ANNO 2017;TRAVERSO VALENTINO;;TRVVNT50L27D813L; 17/12/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;158,5;0;158,5;ACCONTO COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018;TRIVINO CARLA CAMILA;;TRVCLC96C41Z605I; 13/04/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;307,44;55,44;252;CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE;UNIMATICA SPA;02098391200;02098391200; 12/10/2018;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;59,21;0;59,21;RIMBORSO SCUOLABUS -A.S.2017/2018 - ESERCIZIO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 02/03/2018;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;35,53;0;35,53;RIMBORSO SERVIZIO SCUOLABUS -A.S. 2017/2018 - ESERCIZIO 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 30/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;872,3;119,35;752,95;interventi di installazione impianti di aspirazione presso il locale antibagno della mensa dell'edificio scolastico e riparazione impianti elettrici presso gli immobili di proprietą comunale.;VOLTALUX DI PASTORELLO PATRIZIO;02231720067;PSTPRZ79T25A182V; 02/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;402,6;115,5;287,1;intervento di sostituzione delle lampade di emergenza presso la Scuola Elementare e Materna.;VOLTALUX DI PASTORELLO PATRIZIO;02231720067;PSTPRZ79T25A182V; 02/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;878,4;115,5;762,9;intervento di sostituzione delle lampade di emergenza presso la Scuola Elementare e Materna.;VOLTALUX DI PASTORELLO PATRIZIO;02231720067;PSTPRZ79T25A182V; 30/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;451,4;119,35;332,05;interventi di installazione impianti di aspirazione presso il locale antibagno della mensa dell'edificio scolastico e riparazione impianti elettrici presso gli immobili di proprietą comunale.;VOLTALUX DI PASTORELLO PATRIZIO;02231720067;PSTPRZ79T25A182V; 05/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;145;0;145;ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1 - SCRUTATORE;ZAMBON DAVIDE;00000000000;ZMBDVD77L22A182V; 13/03/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;839;0;839;POLIZZA 42849155 - RCA GASOLONE TARGATO BY830AV;ZURICH INSURANCE COMPANY;01627980152;01627980152; 10/12/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;110;0;110;POLIZZA FIDEIUSSORIA N.428A4451;ZURICH INSURANCE COMPANY;01627980152;01627980152;