Data Mandato;Codice P.C.F.;Descrizione P.C.F.;Importo Lordo;Importo Ritenute;Importo Netto;Descrizione Mandato;Ragione Sociale;Partita IVA;Codice Fiscale; 24/01/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;732;132;600;INCARICO DPO ANNO 2018;2SPAM SICUREZZA SUL LAVORO;01899280992;01899280992; 24/01/2019;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;2019;0;2019;POLIZZA ELETTRONICA - POLIZZA FURTO - POLIZZA INFORTUNI;A&M CONSULTING SRL;03550120103;03550120103; 24/01/2019;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;8700;0;8700;POLIZZA KASKO - POLIZZA RCT/O - POLIZZA RC PATRIMONIALE;A&M CONSULTING SRL;03550120103;03550120103; 24/01/2019;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;2280;0;2280;POLIZZA INCENDIO;A&M CONSULTING SRL;03550120103;03550120103; 24/01/2019;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;1200;0;1200;TUTELA LEGALE;A&M CONSULTING SRL;03550120103;03550120103; 04/02/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;813,33;73,94;739,39;SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2018;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 29/03/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;136,74;24,66;112,08;NOLEGGIO STAMPANTE A COLORI;AGATI SRL;02062190067;02062190067; 24/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;37,95;37,95;0;CAMPO SPORTIVO - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 24/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;111,02;111,02;0;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 24/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6,16;6,16;0;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 24/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;62,91;62,91;0;SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 24/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;44,68;44,68;0;SCUOLA DELL'INFANZIA - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 24/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6,16;6,16;0;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 24/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4,03;4,03;0;Fornitura GAS;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 24/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4,11;4,11;0;Fornitura GAS;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 24/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4,11;4,11;0;Fornitura GAS;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 24/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3,99;3,99;0;Fornitura GAS;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 29/03/2019;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;1000;0;1000;CONTRIBUTO PER GESTIONE TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - ANNO 2018;ANTEAS-Associazione Nazionale tutte le etą Attive per la Solidarietą - ALESSANDR;;; 13/02/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;122;22;100;PREDISPOSIZIONE PRATICHE SERVIZIO PENSIONI DOTT.SSA SUTERA GIOVANNA ELABORAZIONE MOD.PA04;ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MONFERR;01725190068;91017650069; 13/02/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;389,94;70,32;319,62;GESTIONE CONTABILITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE 4° TRIMESTRE 2018;ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MONFERR;01725190068;91017650069; 13/02/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;500;0;500;SERVIZIO DI SGOMERO NEVE;AZIENDA AGRICOLA NARDIN MARCO;01901680064;NRDMRC69L12A182J; 13/02/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1221;671;550;SERVIZIO DI SGOMERO NEVE;AZIENDA AGRICOLA NARDIN MARCO;01901680064;NRDMRC69L12A182J; 13/02/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6710;1210;5500;SERVIZIO DI PULIZIA FOSSI;AZIENDA AGRICOLA NARDIN MARCO;01901680064;NRDMRC69L12A182J; 13/02/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2000;0;2000;SERVIZIO DI SGOMERO NEVE;AZIENDA AGRICOLA NARDIN MARCO;01901680064;NRDMRC69L12A182J; 24/01/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;0,6;0;0,6;INTERESSI DEBITORI INFRUTTIFERI;BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI;;; 24/01/2019;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;400;0;400;COMPETENZE AL 31/12/2018;BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI;;; 25/03/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;976;176;800;INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI DANNEGGIATI A SEGUITO DI SINISTRO VERIFICATOSI PRESSO I LOCALI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE;BARBAN SERRAMENTI SNC;01634640062;01634640062; 04/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1073,6;193,6;880;ACQUISTO ASFALTO A FREDDO;BETON ASFALTI SRL;01265960227;01265960227; 13/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;21,84;0;21,84;FORNITURA LIBRI DI TESTO -A.S.2018/2019;BOOK & BOOK SNC;01244030050;01244030050; 04/02/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1549,4;279,4;1270;INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL LOCALE COMUNALE DA ADIBIRDI A NUOVO AMBULATORIO MEDICO;BRUNDU COSTRUZIONI SRL;02510310069;02510310069; 29/03/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;671;121;550;INTERVENTI INTEGRATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO DEL LOCALE COMUNALE (EX UFFICIO) DA ADIBIRSI A NUOVO AMBULATORIO MEDICO;BRUNDU COSTRUZIONI SRL;02510310069;02510310069; 04/02/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1927,6;347,6;1580;FORNITURA DI NUOVA PORTA IN ACRILICO TRASPARENTE PER SEPARAZIONE LOCALI COMUNALI PRESSO IL PALAZZO MUNCIIPALE;BUSSETTI E MAZZA SRL;02102930068;02102930068; 22/02/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;48,35;146,87;INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI FEBBRAIO;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 18/01/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;48,35;146,87;INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 24/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;267,27;0;267,27;FORNITURA LIBRI DI TESTO -A.S.2018/2019;CARTOLERIA EDICOLA ACAMPORA;02292860067;CMPMRZ64A27A182N; 13/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1200;109,09;1090,91;AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI FIORI PER ADDOBBI VASI ED AREE VERDI;CATTANEO GIUSEPPINA;01019410065;CTTGPP59M63A182Y; 13/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;634,4;114,4;520;FORNITURA SALE DA DISGELO;CMP AGRISERVICE SRL;01564240065;01564240065; 29/03/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;507,24;91,47;415,77;INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'AUTOCARRO COMUNALE;CO.VE.MI. SPA;00388230062;00388230062; 22/03/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;650,73;193,86;456,87;INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 22/02/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;650,73;191,78;458,95;INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI FEBBRAIO;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 18/01/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;650,73;191,78;458,95;INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 13/02/2019;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;319,05;0;319,05;RIMBORSO SPESE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 29/03/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;320,46;0;320,46;QUOTA RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL CANILE SANITARIO PER L'ANNO 2019;COMUNE DI ALESSANDRIA;00429440068;; 04/02/2019;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1000;0;1000;CONTRIBUTO PER SPORTELLO GIOVANI E INFORMATI - ANNO 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/03/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1100;0;1100;RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI COMUNALE - SPESE CUC (QUOTA ANNUA FISSA 2018+GARA);COMUNE DI VALENZA;00314770066;00314770066; 04/02/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;300,12;54,12;246;SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI E SUCCESSIVO MANTENIMENTO E CUSTODIA.;CUSSOTTI MAURO;01079010060;CSSMRA52A15A182U; 18/03/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;549;99;450;ABBONAMENTO A QUESITI 10;DELFINO & PARTNERS SPA;01469790990;01469790990; 29/03/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1762,9;317,9;1445;Assistenza sistemistica specifica per gli Enti pubblici comprensiva di assistenza tecnica e manutenzione hardware e software presso vostra sede.;DTSys SAS di DANIELE TACCHINO & C.;02225970066;02225970066; 18/03/2019;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;406,26;73,26;333;Servizio RSPP anno 2018;ECO' SRL;01908690066;01908690066; 04/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;35;0;35;Rimborso spese economato (Buono 78);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 04/02/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;11,9;0;11,9;Rimborso spese economato (Buono 82);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 04/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;8;0;8;Rimborso spese economato (Buono 77);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 04/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3,79;0;3,79;Rimborso spese economato (Buono 79);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 04/02/2019;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;11,05;0;11,05;Rimborso spese economato (Buono 83);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 04/02/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;9,89;0;9,89;Rimborso spese economato (Buono 86);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 04/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;140;0;140;Rimborso spese economato (Buono 81);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 04/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10;0;10;Rimborso spese economato (Buono 85);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 04/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5,98;0;5,98;Rimborso spese economato (Buono 84);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 04/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;33,8;0;33,8;Rimborso spese economato (Buono 76);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 04/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7;0;7;Rimborso spese economato (Buono 74);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 04/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6;0;6;Rimborso spese economato (Buono 80);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 04/02/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;90;0;90;Rimborso spese economato (Buono 75);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 24/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;433,1;78,1;355;ACQUISTO CAPI VESTIARIO;EMMELLE DI FEILLIENE MARINA;02505950069;FLLMRN57D47D969E; 25/03/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;23,36;4,22;19,14;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA GAS;06655971007;06655971007; 08/02/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;11,94;2,15;9,79;IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO 2018;ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA GAS;06655971007;06655971007; 25/03/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;162,01;0;162,01;ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2019;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 25/03/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;142,97;0;142,97;ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2019;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 24/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;158,31;158,31;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 04/02/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;63,37;0;63,37;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 25/03/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;168,49;168,49;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 04/02/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;59,23;0;59,23;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 25/03/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;147,31;0;147,31;ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2019;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 04/02/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;155,08;0;155,08;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 04/02/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;15,14;15,14;0;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EX AMBULATORIO MEDICO CONCENTRICO - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 04/02/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;112,71;112,71;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 04/02/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;104,31;0;104,31;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 04/02/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;68,82;0;68,82;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EX AMBULATORIO MEDICO CONCENTRICO - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 04/02/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;130,31;0;130,31;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 25/03/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;196,93;0;196,93;ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2019;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 25/03/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;111,98;0;111,98;ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2019;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 25/03/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4,69;0;4,69;ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2019;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 25/03/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3846,22;693,58;3152,64;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 23/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3846,22;693,58;3152,64;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 08/02/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3846,22;693,58;3152,64;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 04/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;169,17;30,51;138,66;FORNTURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI;ERREBIAN SPA;02044501001;08397890586; 04/02/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;481,9;86,9;395;CONTROLLO SEMESTRAL DISPOSITIVI ANTINCENDIO ESTINTORI E LUCI EMERGENZA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 - CIG. ZBB265CD43 - DET 257/2018 DEL 5/10/2018;GLOBAL SAFETY SRL;02386530063;02386530063; 24/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;104,92;18,92;86;FORNITURA E POSA ESTINTORE A POLVERE CON ALIENAZIONE VECCHIO ESTINTORE TIF. DET 264/2018 15/10/2018 - CIG. ZEC2560631 RIF. NS. OFFERTA 990 DEL 21/09/2018;GLOBAL SAFETY SRL;02386530063;02386530063; 04/02/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;732;132;600;INTERVENTO DI RIMOZIONE TEMPORANEA DELLE ATTUALI ATTREZZATURE LUDICHE INSTALLATE PRESSO IL PARCO GIOCHI COMUNALE;HOLZOF SRL;01762120226;00458210218; 04/02/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;244;44;200;INTERVENTO DI PULIZIA E RIMOZIONE FANGO SU INTERSEZIONE TRA STRADA ANDASSO E EX SS 31 DEL MONFERRATO;IMPRESA EDILE ERRICHETTI LUCIANO;02270690064;RRCLCN86B16G942G; 07/03/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3757,36;144,52;3612,84;Pagamento Fatture come da tabella allegata;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 07/03/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4514,76;173,64;4341,12;Pagamento Fatture come da tabella allegata;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 08/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;812,37;0;812,37;FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S.2018/2019;LA NUOVA CARTOLERIA;01467870067;ZCCDNL54T57H620M; 13/02/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;112,78;0;112,78;FORNITURA LIBRI DI TESTO -A.S.2018/2019;LIBRERIA BERARDINI SRL;00886150069;BRRFNC56D51E506L; 18/01/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;66,74;193,56;INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 22/02/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;66,74;193,56;INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI FEBBRAIO;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 22/03/2019;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;66,74;193,56;INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 25/03/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;274,5;49,5;225;NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DIGITALE E STAMPANTE;MAKHYMO SRL;01426690069;01426690069; 25/03/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;673,03;121,37;551,66;NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DIGITALE E STAMPANTE;MAKHYMO SRL;01426690069;01426690069; 24/01/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;274,5;49,5;225;NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DIGITALE E STAMPANTE;MAKHYMO SRL;01426690069;01426690069; 04/02/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2074;374;1700;SERVIZIO DI GESTIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER LA STAGIONE 2018/2019;NACLERIO G. & C. SAS;01269900062;01269900062; 25/03/2019;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;1335,9;240,9;1095;NOLEGGIO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - ANNO 2019 - PRIMO TRIMESTRE;NEW ALARM SRL;02407380068;02407380068; 04/02/2019;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;445,3;80,3;365;INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA - CANONE 2018;NEW ALARM SRL;02407380068;02407380068; 11/03/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;19,61;3,54;16,07;IT001E00476952 DICEMBRE 2018 IT001E00476952 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 23/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;193,88;34,96;158,92;IT001E01288990 NOVEMBRE_2018 IT001E01288990 PIAZZA_ASTORI_3_15040_CASTELLETTO MONFERRATO;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 23/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;19,43;3,5;15,93;IT001E00476952 NOVEMBRE_2018 IT001E00476952 VIA_ROMA_61_15040_CASTELLETTO MONFERRATO;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 23/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;64,67;11,66;53,01;IT001E07267096 NOVEMBRE_2018 IT001E07267096 VIA_CASTELLO_6_15040_CASTELLETTO MONFERRATO;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 23/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;284,11;51,23;232,88;IT001E07267327 NOVEMBRE_2018 IT001E07267327 PIAZZA_ASTORI_2_15040_CASTELLETTO MONFERRATO;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 23/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;225,18;40,61;184,57;IT001E07266951 NOVEMBRE_2018 IT001E07266951 VIALE_RIMEMBRANZA_SN_15040_CASTELLETTO MONFERRATO;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 11/03/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;282,92;51,02;231,9;IT001E07267327 DICEMBRE 2018 IT001E07267327 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 11/03/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;332,54;59,97;272,57;IT001E07266951 DICEMBRE 2018 IT001E07266951 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 11/03/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;175,77;31,7;144,07;IT001E01288990 DICEMBRE 2018 IT001E01288990 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 11/03/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;21,83;3,94;17,89;IT001E10185434 DICEMBRE 2018 IT001E10185434 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 23/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;22,36;4,03;18,33;IT001E10185434 NOVEMBRE_2018 IT001E10185434 VIALE_RIMEMBRANZA_SN_15040_CASTELLETTO MONFERRATO;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 11/03/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;65,25;11,77;53,48;IT001E07267096 DICEMBRE 2018 IT001E07267096 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 11/03/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;13,3;2,4;10,9;IT001E07266548 DICEMBRE 2018 IT001E07266548 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 23/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;139,57;12,69;126,88;IT001E07267329 NOVEMBRE_2018 IT001E07267329 PIAZZA_ASTORI_1_15040_CASTELLETTO MONFERRATO;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 25/03/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;369,53;66,64;302,89;IT001E07267327 201901 IT001E07267327 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 25/03/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;14,7;2,65;12,05;IT001E07266548 201901 IT001E07266548 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 25/03/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;24,6;4,44;20,16;IT001E00476952 201901 IT001E00476952 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 25/03/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;234,09;42,21;191,88;IT001E01288990 201901 IT001E01288990 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 25/03/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;80,46;14,51;65,95;IT001E07267096 201901 IT001E07267096 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 25/03/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;27,24;4,91;22,33;IT001E10185434 201901 IT001E10185434 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 11/03/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;131,29;11,94;119,35;IT001E07267329 DICEMBRE 2018 IT001E07267329 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 23/01/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;12,65;2,28;10,37;IT001E07266548 NOVEMBRE_2018 IT001E07266548 VIA_QUARGNENTO_5_15040_GIARDINETTO;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 25/03/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;159,85;14,53;145,32;IT001E07267329 201901 IT001E07267329 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 25/03/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;444,43;80,14;364,29;IT001E07266951 201901 IT001E07266951 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 24/01/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;193,06;0;193,06;FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S.2018/2019;NUOVA DIDATTICA E LIBRI;02028330062;PLLSFO65T42A182P; 24/01/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1098;198;900;ATTIVAZIONE PIATTAFORMA PRIVACYLAB;P.I. COMPUTERS SRL;01574700066;01574700066; 13/02/2019;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;427;77;350;RIMOZIONE PALO IN CEMENTO;P.M. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L.;02208940060;02208940060; 13/02/2019;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;994,3;179,3;815;INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE AMBULATORIO PRESSO EX LOCALE UFFICIO TECNICO E MODIFICHE IDRAULICHE ALL'INTERNO DEL LOCALE ADIBITO A SERVIZIO IGIENICO PRESSO IL MUNICIPIO;PASINO IMPIANTI DI PASINO MARCO SAS;02132240066;PSNMRC87B13A182G; 23/01/2019;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;67,28;0;67,28;B=049218871843283368 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100304103;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 11/03/2019;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;107,87;0;107,87;B=041219871901626140 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100688950;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 04/02/2019;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3325,14;158,34;3166,8;Pagamento Fatture come da tabella allegata;PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.;01645790021;01645790021; 04/02/2019;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;819,84;147,84;672;Pagamento Fatture come da tabella allegata;PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.;01645790021;01645790021; 24/01/2019;U.2.02.03.05.000;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;2926,21;461,26;2464,95;INCARICO A TECNICO ESTERNO PER REDAZIONE DELLE SCHEDE DI VER IFICA DELL'INTERESSE CULTURALE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011);RAPETTI SILVIA;01998690067;RPTSLV66R65A182L; 29/03/2019;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;654,14;0;654,14;L.P.DR.GUAZZO G./MED.COMP.CASALE/A3/A6;REGIONE PIEMONTE -AZIENDA SANITARIA LOCALE AL;02190140067;02190140067; 29/03/2019;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;86;0;86;INCARICO MEDICO COMPETENTE - ANNO 2018;REGIONE PIEMONTE -AZIENDA SANITARIA LOCALE AL;02190140067;02190140067; 04/02/2019;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;530,7;95,7;435;INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - PERIODO 1/7/2018 - 31/12/2018;S.I.D.A.M. SAS;00517260014;00517260014; 25/03/2019;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;976;176;800;Vs. e-mail d'ordine del 25.10.2017, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Castelletto Monferrato, Installazione e addestramento al personale;SISCOM SPA;01778000040;01778000040; 24/01/2019;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1542,69;278,19;1264,5;Vs Ordine MEPA n. 4122702 del 29/01/2018, Attivitą di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Saldo;SISCOM SPA;01778000040;01778000040; 13/02/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1037;187;850;SOST. COMBINATORE TELEFONICO;TECNOELEVATOR DI BENETTI ADRIANO & C. SRL;02514790068;02514790068; 13/02/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1346,88;296,31;1050,57;Addebito manutenzione ordinaria;TECNOELEVATOR DI BENETTI ADRIANO & C. SRL;02514790068;02514790068; 13/02/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;336,8;7,31;329,49;Addebito manutenzione ordinaria;TECNOELEVATOR DI BENETTI ADRIANO & C. SRL;02514790068;02514790068; 13/02/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;274,5;60,39;214,11;Addebito manutenzione ordinaria;TECNOELEVATOR DI BENETTI ADRIANO & C. SRL;02514790068;02514790068; 13/02/2019;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;152,5;16,61;135,89;Addebito manutenzione ordinaria;TECNOELEVATOR DI BENETTI ADRIANO & C. 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