Data Mandato;Codice P.C.F.;Descrizione P.C.F.;Importo Lordo;Importo Ritenute;Importo Netto;Descrizione Mandato;Ragione Sociale;Partita IVA;Codice Fiscale; 29/01/2020;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;732;132;600;Pagamento Fatt. n. 966/FE del 23/12/2019 - SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTZIONE DEI DATI E ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO UE N.679/2016;2SPAM SICUREZZA SUL LAVORO;01899280992;01899280992; 13/07/2020;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;732;132;600;Pagamento Fatt. n. 238/FE del 16/03/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO UE N.679/2016;2SPAM SICUREZZA SUL LAVORO;01899280992;01899280992; 29/01/2020;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;8700;0;8700;POLIZZA KASKO N.2019/672350 - POLIZZA R.C.T.O. N.2052449 - POLIZZA R.C.P.COLPA LIEVE N.2343577;A&M CONSULTING SRL;03550120103;03550120103; 29/01/2020;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;1200;0;1200;TUTELA LEGALE POLIZZA N. 196325;A&M CONSULTING SRL;03550120103;03550120103; 01/06/2020;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;117;0;117;COPERTURA ASSICURATIVA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19;A&M CONSULTING SRL;03550120103;03550120103; 29/01/2020;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;2280;0;2280;POLIZZA INCENDIO N.2552915;A&M CONSULTING SRL;03550120103;03550120103; 29/01/2020;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;2139;0;2139;POLIZZA ELETTRONICA N.2045443 - POLIZZA FURTO N.2050032 - POLIZZA INFORTUNI N.2117487;A&M CONSULTING SRL;03550120103;03550120103; 28/10/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;220;0;220;ADESIONE ANNO 2020;A.N.U.S.C.A. SRL;01897431209;01897431209; 03/06/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3476,66;316,06;3160,6;Pagamento Fatt. n. 100/E del 31/03/2020 - TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO RSU - ANNO 2020;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 01/06/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3519,89;319,99;3199,9;Pagamento Fatt. n. 372/E del 31/12/2019 - SMALTIMENTO RSU MESE DI DICEMBRE 2019;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 03/06/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1240,14;112,74;1127,4;Pagamento Fatt. n. 127/E del 30/04/2020 - TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO RSU - ANNO 2019;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 29/01/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3060,09;278,19;2781,9;Pagamento Fatt. n. 340/E del 30/11/2019 - SMALTIMENTO RSU - MESE DI NOVEMBRE 2019;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 22/01/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3881,35;352,85;3528,5;Pagamento Fatt. n. 307/E del 31/10/2019 - SMALTIMENTO RSU MESE DI OTTOBRE;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 09/09/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4856,83;441,53;4415,3;Pagamento Fatt. n. 199/E del 30/06/2020 - TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO RSU - ANNO 2020;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 04/09/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4250,51;386,41;3864,1;Pagamento Fatt. n. 135/E del 30/04/2020 - TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO RSU - ANNO 2020;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 09/09/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;5525,41;502,31;5023,1;Pagamento Fatt. n. 167/E del 31/05/2020 - TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO RSU - ANNO 2020;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 01/06/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2375,38;215,94;2159,44;Pagamento Fatt. n. 68/E del 29/02/2020, n. 41/E del 29/02/2020;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 01/06/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2918,41;265,31;2653,1;Pagamento Fatt. n. 8/E del 31/01/2020 - TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO RSU - ANNO 2020;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 07/12/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;11082,94;1007,54;10075,4;Pagamento Fatt. n. 263/E del 31/08/2020, n. 295/E del 30/09/2020, n. 327/E del 31/10/2020;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 07/10/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4159,21;378,11;3781,1;Pagamento Fatt. n. 231/E del 31/07/2020 - TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO RSU - ANNO 2020;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 28/10/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;780;0;780;LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL PRIMO SEMESTRE 2020;A.T.A. ASSOCIAZIONE per la TUTELA degli ANIMALI;;96009500065; 20/04/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;93,6;0;93,6;CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2019;A.T.A. ASSOCIAZIONE per la TUTELA degli ANIMALI;;96009500065; 09/09/2020;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;232,17;41,87;190,3;Pagamento Fatt. n. 51/PA del 30/06/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE - ANNO 2020;AGATI SRL;02062190067;02062190067; 10/11/2020;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;173,86;31,35;142,51;Pagamento Fatt. n. 79/PA del 30/09/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE - ANNO 2020;AGATI SRL;02062190067;02062190067; 29/01/2020;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;160,13;28,88;131,25;Pagamento Fatt. n. 128/PA del 19/12/2019 - NOLEGGIO STAMPANTE A COLORI;AGATI SRL;02062190067;02062190067; 01/06/2020;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;128,1;23,1;105;Pagamento Fatt. n. 27/PA del 31/03/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE - ANNO 2020;AGATI SRL;02062190067;02062190067; 01/06/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;61,49;0;61,49;REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 29/03/2020 - IRAP A CARICO ENTE;AGENZIA DELLE ENTRATE;00000000000;; 09/09/2020;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;968;0;968;INTERVENTO SOSTITUTIVO - ART.4 COMMA 2 D.P.R.207/2010;AGENZIA DELLE ENTRATE;00000000000;; 09/09/2020;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;880;0;880;INTERVENTO SOSTITUTIVO - ART.4 COMMA 2 DPR 207/2010;AGENZIA DELLE ENTRATE;00000000000;; 09/09/2020;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;47,19;0;47,19;INTERVENTO SOSTITUTIVO - ART.4 COMMA 2 DPR 207/2010;AGENZIA DELLE ENTRATE;00000000000;; 29/12/2020;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;243;0;243;VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:110 (F24EP) - ACCONTO IVA;AGENZIA DELLE ENTRATE;00000000000;; 17/11/2020;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;17,17;0;17,17;VERSAMENTO IVA - TERZO TRIMESTRE 2020;AGENZIA DELLE ENTRATE;00000000000;; 23/11/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;122,09;0;122,09;IRAP A CARICO ENTE SU LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM;AGENZIA DELLE ENTRATE;00000000000;; 23/11/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;20,62;0;20,62;IRAP A CARICO ENTE SU LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO REFERENDUM;AGENZIA DELLE ENTRATE;00000000000;; 20/04/2020;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;27,26;0;27,26;IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSO RUP SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE MURATURE A PERIMESTRAZIONE DELLE AREE DI INUMAZIONE CIMITERIALI;AGENZIA DELLE ENTRATE;00000000000;; 23/11/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;37,12;0;37,12;IRAP A CARICO ENTE SU LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM;AGENZIA DELLE ENTRATE;00000000000;; 01/04/2020;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;106,09;0;106,09;IRAP A CARICO ENTE SU ONORARIO RUP;AGENZIA DELLE ENTRATE;00000000000;; 21/10/2020;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;567,78;0;567,78;VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:110 (F24EP);AGENZIA DELLE ENTRATE;00000000000;; 18/05/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;621,58;0;621,58;Pagamento Fatt. n. 2020181735 del 17/03/2020 - Servizi di Vendita Gas GENNAIO FEBBRAIO2020 Codice Utenza : 37000109050 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 18/05/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;28,23;28,23;0;Pagamento Fatt. n. 2020181732 del 17/03/2020 - Servizi di Vendita Gas GENNAIO FEBBRAIO2020 Codice Utenza : 37000108850 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 18/05/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;244,44;244,44;0;Pagamento Fatt. n. 2020181734 del 17/03/2020 - Servizi di Vendita Gas GENNAIO FEBBRAIO2020 Codice Utenza : 37000108950 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 18/05/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;104,42;104,42;0;Pagamento Fatt. n. 2020181735 del 17/03/2020 - Servizi di Vendita Gas GENNAIO FEBBRAIO2020 Codice Utenza : 37000109050 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 18/05/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1529,71;0;1529,71;Pagamento Fatt. n. 2020181731 del 17/03/2020 - Servizi di Vendita Gas GENNAIO FEBBRAIO2020 Codice Utenza : 37000108800 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 18/05/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;332,93;0;332,93;Pagamento Fatt. n. 2020181736 del 17/03/2020 - Servizi di Vendita Gas GENNAIO FEBBRAIO2020 Codice Utenza : 37000109100 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 18/05/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;172,77;0;172,77;Pagamento Fatt. n. 2020181732 del 17/03/2020 - Servizi di Vendita Gas GENNAIO FEBBRAIO2020 Codice Utenza : 37000108850 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 18/05/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;20,51;0;20,51;Pagamento Fatt. n. 2020181733 del 17/03/2020 - Servizi di Vendita Gas GENNAIO FEBBRAIO2020 Codice Utenza : 37000108900 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 18/05/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;349,85;349,85;0;Pagamento Fatt. n. 2020181731 del 17/03/2020, n. 2020181736 del 17/03/2020, n. 2020181733 del 17/03/2020;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 06/10/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;33,36;33,36;0;Pagamento Fatt. n. 2020304867 del 12/08/2020 - Servizi di Vendita Gas MAGGIO-LUGLIO 2020 Codice Utenza : 37000108850 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 06/10/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;30,27;0;30,27;Pagamento Fatt. n. 2020304869 del 12/08/2020 - Servizi di Vendita Gas MAGGIO-LUGLIO 2020 Codice Utenza : 37000108950 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 06/10/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;125,46;0;125,46;Pagamento Fatt. n. 2020304870 del 12/08/2020 - Servizi di Vendita Gas MAGGIO-LUGLIO 2020 Codice Utenza : 37000109050 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 06/10/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;203,38;0;203,38;Pagamento Fatt. n. 2020304866 del 12/08/2020 - Servizi di Vendita Gas MAGGIO-LUGLIO 2020 Codice Utenza : 37000108800 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 06/10/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;168,64;0;168,64;Pagamento Fatt. n. 2020304867 del 12/08/2020 - Servizi di Vendita Gas MAGGIO-LUGLIO 2020 Codice Utenza : 37000108850 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 06/10/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;30,27;0;30,27;Pagamento Fatt. n. 2020304868 del 12/08/2020 - Servizi di Vendita Gas MAGGIO-LUGLIO 2020 Codice Utenza : 37000108900 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 06/10/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;30,27;0;30,27;Pagamento Fatt. n. 2020304871 del 12/08/2020 - Servizi di Vendita Gas MAGGIO-LUGLIO 2020 Codice Utenza : 37000109100 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 06/10/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;58,08;58,08;0;Pagamento Fatt. n. 2020304871 del 12/08/2020, n. 2020304868 del 12/08/2020, n. 2020304866 del 12/08/2020;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 08/07/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;88,57;0;88,57;Pagamento Fatt. n. 2020240326 del 13/05/2020 - Servizi di Vendita Gas MARZO APRILE 2020 Codice Utenza : 37000109050 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 06/10/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6,73;6,73;0;Pagamento Fatt. n. 2020304869 del 12/08/2020 - Servizi di Vendita Gas MAGGIO-LUGLIO 2020 Codice Utenza : 37000108950 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 08/07/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1091,89;0;1091,89;Pagamento Fatt. n. 2020240327 del 13/05/2020, n. 2020240324 del 13/05/2020, n. 2020240322 del 13/05/2020;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 08/07/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;24,31;24,31;0;Pagamento Fatt. n. 2020240323 del 13/05/2020 - Servizi di Vendita Gas MARZO APRILE 2020 Codice Utenza : 37000108850 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 08/07/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;78,13;78,13;0;Pagamento Fatt. n. 2020240325 del 13/05/2020 - Servizi di Vendita Gas MARZO APRILE 2020 Codice Utenza : 37000108950 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 08/07/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;19,43;19,43;0;Pagamento Fatt. n. 2020240326 del 13/05/2020 - Servizi di Vendita Gas MARZO APRILE 2020 Codice Utenza : 37000109050 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 08/07/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;240,11;240,11;0;Pagamento Fatt. n. 2020240327 del 13/05/2020, n. 2020240324 del 13/05/2020, n. 2020240322 del 13/05/2020;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 08/07/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;133,69;0;133,69;Pagamento Fatt. n. 2020240323 del 13/05/2020 - Servizi di Vendita Gas MARZO APRILE 2020 Codice Utenza : 37000108850 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 18/05/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1258,56;0;1258,56;Pagamento Fatt. n. 2020181734 del 17/03/2020 - Servizi di Vendita Gas GENNAIO FEBBRAIO2020 Codice Utenza : 37000108950 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 08/07/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;354,87;0;354,87;Pagamento Fatt. n. 2020240325 del 13/05/2020 - Servizi di Vendita Gas MARZO APRILE 2020 Codice Utenza : 37000108950 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 04/03/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;38,74;38,74;0;Pagamento Fatt. n. 2020122553 del 21/01/2020 - Servizi di Vendita Gas NOV.DICEMBRE 2019 Codice Utenza : 37000108850 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 06/10/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;27,54;27,54;0;Pagamento Fatt. n. 2020304870 del 12/08/2020 - Servizi di Vendita Gas MAGGIO-LUGLIO 2020 Codice Utenza : 37000109050 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 22/01/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;12,57;12,57;0;Pagamento Fatt. n. 2019374875 del 25/11/2019 - Servizi di Vendita Gas AGO-OTTOBRE 2019 Codice Utenza : 37000109100 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 04/03/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1727,88;0;1727,88;Pagamento Fatt. n. 2020122555 del 21/01/2020 - Servizi di Vendita Gas NOV.DICEMBRE 2019 Codice Utenza : 37000108950 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 04/03/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;187,26;0;187,26;Pagamento Fatt. n. 2020122553 del 21/01/2020 - Servizi di Vendita Gas NOV.DICEMBRE 2019 Codice Utenza : 37000108850 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 04/03/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;301,7;0;301,7;Pagamento Fatt. n. 2020122557 del 21/01/2020 - Servizi di Vendita Gas NOV.DICEMBRE 2019 Codice Utenza : 37000109100 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 04/03/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;18,79;0;18,79;Pagamento Fatt. n. 2020122554 del 21/01/2020 - Servizi di Vendita Gas NOV.DICEMBRE 2019 Codice Utenza : 37000108900 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 04/03/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1488,51;0;1488,51;Pagamento Fatt. n. 2020122552 del 21/01/2020 - Servizi di Vendita Gas NOV.DICEMBRE 2019 Codice Utenza : 37000108800 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 04/03/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;363,67;0;363,67;Pagamento Fatt. n. 2020122556 del 21/01/2020 - Servizi di Vendita Gas NOV.DICEMBRE 2019 Codice Utenza : 37000109050 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 04/03/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;187,17;0;187,17;Pagamento Fatt. n. 2020122556 del 21/01/2020 - Servizi di Vendita Gas NOV.DICEMBRE 2019 Codice Utenza : 37000109050 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 04/03/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;397;397;0;Pagamento Fatt. n. 2020122552 del 21/01/2020, n. 2020122554 del 21/01/2020, n. 2020122557 del 21/01/2020;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 04/03/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;121,16;121,16;0;Pagamento Fatt. n. 2020122556 del 21/01/2020 - Servizi di Vendita Gas NOV.DICEMBRE 2019 Codice Utenza : 37000109050 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 22/01/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;40,57;40,57;0;Pagamento Fatt. n. 2019374874 del 25/11/2019 - Servizi di Vendita Gas AGO-OTTOBRE 2019 Codice Utenza : 37000109050 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 22/01/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;37,46;37,46;0;Pagamento Fatt. n. 2019374871 del 25/11/2019 - Servizi di Vendita Gas AGO-OTTOBRE 2019 Codice Utenza : 37000108850 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 22/01/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;86,42;86,42;0;Pagamento Fatt. n. 2019374872 del 25/11/2019, n. 2019374870 del 25/11/2019;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 04/03/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;380,12;380,12;0;Pagamento Fatt. n. 2020122555 del 21/01/2020 - Servizi di Vendita Gas NOV.DICEMBRE 2019 Codice Utenza : 37000108950 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 22/01/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;42,12;42,12;0;Pagamento Fatt. n. 2019374873 del 25/11/2019 - Servizi di Vendita Gas AGO-OTTOBRE 2019 Codice Utenza : 37000108950 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 10/07/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;750;0;750;CONTRIBUTO ANNUALE 2020;ALEXALA S.C.A.R.L.;01765010069;96029620067; 03/07/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;575,86;0;575,86;QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020;ANCI -ASSOCIAZIONE NAZ.COMUNI ITALI;80118510587;80118510587; 10/11/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;439,2;79,2;360;Pagamento Fatt. n. 104862 del 25/09/2020 - ADESIONE PACCHETTO SERVIZI DENOMINATO "SERVIZI DI BASE" E ANCI RISPONDE;ANCI DIGITALE SPA;15483121008;15483121008; 10/11/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;407,11;73,41;333,7;Pagamento Fatt. n. 101525 del 03/04/2020 - ADESIONE ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2020;ANCI DIGITALE SPA;15483121008;15483121008; 12/06/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1880;339,02;1540,98;Pagamento Fatt. n. 57/20 del 31/03/2020 - FORNITURA DI IDROPULITRICE PROFESSIONALE PER INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AREE COMUNALI A SEGUITO DELL'ATTUALE EMERGENZA SANITARIA COVID-19;ANTROSIO VALTER;01396080069;NTRVTR60R17B885Z; 16/12/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1125,45;202,95;922,5;Pagamento Fatt. n. 127/2020 del 31/10/2020, n. 153/2020 del 30/11/2020;ARTANA ALIMNENTARE SRL;02343040065;02343040065; 16/12/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;10099,44;388,44;9711;Pagamento Fatt. n. 127/2020 del 31/10/2020, n. 153/2020 del 30/11/2020;ARTANA ALIMNENTARE SRL;02343040065;02343040065; 09/09/2020;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;30,49;5,5;24,99;Pagamento Fatt. n. 20PAS0009654 del 31/07/2020 - RINNOVO DOMINIO CASTELLETTOMONFERRATO.CLOUD;ARUBA SPA;01573850516;04552920482; 23/12/2020;U.1.04.03.99.000;Trasferimenti correnti a altre imprese;1000;0;1000;CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE ALLE GRAVEL WORLD SERIES UCI;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 10/03/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;464,21;83,71;380,5;Pagamento Fatt. n. 03/PA del 16/01/2020 - GESTIONE CONTABILITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE 4° TRIMESTRE 2019;ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MONFERR;01725190068;91017650069; 09/09/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;122;22;100;Pagamento Fatt. n. 79/PA del 31/07/2020 - PREDISPOSIZIONE PRATICHE SERVIZIO PENSIONI;ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MONFERR;01725190068;91017650069; 10/03/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;122;22;100;Pagamento Fatt. n. 30/PA del 26/02/2020 - PREDISPOSIZIONE PRATICHE SERVIZIO PENSIONI SIG. BUZIO ANDREA ELABORAZIONE TFR1 ANNO 2018;ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MONFERR;01725190068;91017650069; 13/07/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;343,52;61,95;281,57;Pagamento Fatt. n. 51/PA del 21/05/2020 - GESTIONE CONTABILITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE 1° TRIMESTRE 2020;ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MONFERR;01725190068;91017650069; 09/09/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;306,38;55,25;251,13;Pagamento Fatt. n. 62/PA del 16/07/2020 - GESTIONE CONTABILITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE 2° TRIMESTRE 2020;ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MONFERR;01725190068;91017650069; 09/09/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;488;88;400;Pagamento Fatt. n. 76/PA del 27/07/2020 - PREDISPOSIZIONE PRATICHE SERVIZIO PENSIONI SIG. LUMI GIAN PAOLO ELABORAZIONE PRATICA PENSIONE;ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MONFERR;01725190068;91017650069; 20/04/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;732;132;600;Pagamento Fatt. n. 45/PA del 11/03/2020 - INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ED INVIO 770-2019;ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MONFERR;01725190068;91017650069; 10/11/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;315,66;56,92;258,74;Pagamento Fatt. n. 81/PA del 05/10/2020 - GESTIONE CONTABILITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE 3° TRIMESTRE 2020;ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MONFERR;01725190068;91017650069; 10/11/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;550;0;550;PAGAMENTO QUOTA ANNUALE 2020;ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MONFERR;01725190068;91017650069; 26/10/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1000;0;1000;ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CENTRO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2019;ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO NUOVA GUARDIA CIVICA PROTEZIONE CIVILE;;96054770068; 14/09/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;792;72;720;Pagamento Fatt. n. 5/6 del 28/05/2020 - FORNITURA DISERBANTE;AVONTO & C. SRL;01029660063;01029660063; 01/06/2020;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;7076;1276;5800;Pagamento Fatt. n. 2 del 10/04/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIVE/FOSSI LUNGO LE STRADE COMUNALI -ANNO 2019;AZIENDA AGRICOLA NARDIN MARCO;01901680064;NRDMRC69L12A182J; 01/06/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3050;550;2500;Pagamento Fatt. n. 3 del 10/04/2020 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO RELATIVO ALLA STAGIONE INVERNALE 2018/2019;AZIENDA AGRICOLA NARDIN MARCO;01901680064;NRDMRC69L12A182J; 01/06/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;950;171,31;778,69;Pagamento Fatt. n. 4 del 10/04/2020 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2019/2020;AZIENDA AGRICOLA NARDIN MARCO;01901680064;NRDMRC69L12A182J; 15/07/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;900;0;900;Pagamento Fatt. n. 10/FPA del 26/06/2020 - RECUPERO SALME E TRASPORTO DELLE STESSE;BAGLIANO -SERVIZI FUNEBRI ALESSANDRIA SPA;00202310066;00202310066; 21/12/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;151,2;0;151,2;Pagamento Fatt. n. FPA 9/20 del 09/11/2020 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S.2020/2021;BAMBY SHOP DI MILANESE BARBARA SAS;02559780065;02559780065; 29/01/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;121,57;0;121,57;Pagamento Fatt. n. FPA 7/19 del 24/11/2019 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI -A.S.2019/2021;BAMBY SHOP DI MILANESE BARBARA SAS;02559780065;02559780065; 22/01/2020;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;0,22;0;0,22;INTERESSI DEBITORI INFRUTTIF. (CASSA);BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI;;; 31/12/2020;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;3;0;3;RECUPERO SPESE A CARICO ENTE ANNO 2020 (CASSA);BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI;;; 22/01/2020;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;400;0;400;COMPETENZE (CASSA);BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI;;; 08/07/2020;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;400;0;400;COMPETENZE (CASSA);BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI;;; 21/10/2020;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;400;0;400;COMPETENZE (CASSA);BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI;;; 06/04/2020;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;400;0;400;COMPETENZE (CASSA);BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI;;; 01/06/2020;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;244;44;200;Pagamento Fatt. n. 17/00 del 27/02/2020 - Determinazione del Responsabile del Procedimento nr. 43/2020 del 29.01.2020.;BARBAN SERRAMENTI SNC;01634640062;01634640062; 20/04/2020;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;61,04;0;61,04;RIMBORSO SERIVIZIO SCUOLABUS -A.S.2019/2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 30/03/2020;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1427,4;257,4;1170;Pagamento Fatt. n. 5 del 20/01/2020 - LAVORI VARI PRESSO IMMOBILI ED AREE COMUNALI;BARTOLOMEO MARIO -FABBRO-;01858360066;BRTMRA64S10C847W; 23/11/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;436,74;0;436,74;LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO REFERENDUM;BAVASTRI MAURO;00000000000;BVSMRA63D22A182U; 25/05/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;86,71;0;86,71;REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO;BAVASTRI MAURO;00000000000;BVSMRA63D22A182U; 07/10/2020;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;1678,75;0;1678,75;NOTA DI DEBITO N.GF/742 DEL 17/9/2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 09/09/2020;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;1083,75;0;1083,75;NOTA DI DEBITO N.GF/604 DEL 27/7/2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 07/12/2020;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;3888,75;0;3888,75;LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PER GENERI ALIMENTARI - DOCUMENTO DI ADDEBITO N.GF/944 DEL 16/11/2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 27/01/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1122,4;202,4;920;Pagamento Fatt. n. 2/591 del 17/12/2019 - FORNITURA ASFALTO A FREDDO;BETON ASFALTI SRL;01265960227;01265960227; 10/03/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;31,05;0;31,05;Pagamento Fatt. n. 55PA del 29/01/2020 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI -A.S.2019/2021;BOOK & BOOK SNC;01244030050;01244030050; 21/12/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;72,52;0;72,52;Pagamento Fatt. n. 124PA del 16/11/2020 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S.2020/2021;BOOK & BOOK SNC;01244030050;01244030050; 01/06/2020;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;575,84;103,84;472;Pagamento Fatt. n. FPA 7/20 del 23/03/2020 - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO;BRIZZOLARI S.A.S. DI BRIZZOLARI CRISTINA E C.;02572150064;02572150064; 07/10/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3416;616;2800;Pagamento Fatt. n. 1/PA del 10/07/2020 - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PORZIONE CIMITERIALE;BRUNDU COSTRUZIONI SRL;02510310069;02510310069; 20/04/2020;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;60,07;0;60,07;RIMBORSO SERIVIZIO SCUOLABUS -A.S.2019/2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/06/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;512,4;92,4;420;Pagamento Fatt. n. 9/E del 14/04/2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI PROTEZIONI PARAFIATO DA INSTALLARSI PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID19;BUSSETTI E MAZZA SRL;02102930068;02102930068; 01/04/2020;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;1100;0;1100;Pagamento Fatt. n. 06/PA del 05/03/2020 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI;BUZIO ANDREA;01998260069;BZUNDR78P13A182X; 24/02/2020;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;2287,92;0;2287,92;Pagamento Fatt. n. 04/PA del 06/02/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI RELAIVI ALLE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI;BUZIO ANDREA;01998260069;BZUNDR78P13A182X; 22/01/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;12,3;2,22;10,08;Pagamento Fatt. n. 2019 2888 del 27/11/2019 - ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER OPERATORI COMUNALI;BYEM GLOBAL SAFETY SRL;01275090064;01275090064; 30/11/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;10,16;10,16;0;Pagamento Fatt. n. 0150020200000235300 del 26/10/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2020;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 30/11/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;28,17;28,17;0;Pagamento Fatt. n. 0150020200000235100 del 26/10/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2020;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 04/03/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;94,1;0;94,1;Pagamento Fatt. n. 0150020200000013500 del 29/01/2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2019 - IMMOBILI COMUNALI;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 30/11/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;13,18;13,18;0;Pagamento Fatt. n. 0150020200000235200 del 26/10/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2020;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 10/03/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2,74;2,74;0;Pagamento Fatt. n. 0150020200000008600 del 29/01/2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2019 - IMMOBILI COMUNALI;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 04/03/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;301,45;0;301,45;Pagamento Fatt. n. 0150020200000016800 del 29/01/2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2019 - IMMOBILI COMUNALI;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 04/03/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;72,68;72,68;0;Pagamento Fatt. n. 0150020200000008300 del 29/01/2020, n. 0150020200000008500 del 29/01/2020, n. 0150020200000008400 del 29/01/2020, n. 0150020200000008000 del 29/01/2020, n. 0150020200000008100 del 29/01/2020, n. 0150020200000013500 del 29/01/2020,;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 31/08/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3,01;3,01;0;Pagamento Fatt. n. 0150020200000161500 del 28/07/2020 - B/Bollettazione;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 17/06/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;15,53;15,53;0;Pagamento Fatt. n. 0150020200000095900 del 29/04/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2020;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 04/03/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;15,74;15,74;0;Pagamento Fatt. n. 0150020200000008200 del 29/01/2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2019 - SCUOLA PRIMARIA;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 04/03/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2,6;2,6;0;Pagamento Fatt. n. 0150020200000013600 del 29/01/2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2019 - IMMOBILI COMUNALI;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 31/08/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;18,05;18,05;0;Pagamento Fatt. n. 0150020200000160800 del 28/07/2020 - B/Bollettazione;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 31/08/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;180,45;0;180,45;Pagamento Fatt. n. 0150020200000160800 del 28/07/2020 - B/Bollettazione;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 31/08/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;11,23;11,23;0;Pagamento Fatt. n. 0150020200000169700 del 28/07/2020 - B/Bollettazione;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 31/08/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;112,35;0;112,35;Pagamento Fatt. n. 0150020200000169700 del 28/07/2020 - B/Bollettazione;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 04/03/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;31,8;31,8;0;Pagamento Fatt. n. 0150020200000007900 del 29/01/2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2019 - CAMPO SPORTIVO;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 31/08/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;49,42;49,42;0;Pagamento Fatt. n. 0150020200000161200 del 28/07/2020, n. 0150020200000161000 del 28/07/2020, n. 0150020200000166400 del 28/07/2020, n. 0150020200000161300 del 28/07/2020, n. 0150020200000160900 del 28/07/2020, n. 0150020200000161400 del 28/07/2020,;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 10/03/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;109,85;0;109,85;Pagamento Fatt. n. 0150020200000008600 del 29/01/2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2019 - IMMOBILI COMUNALI;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 30/11/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;157,8;0;157,8;Pagamento Fatt. n. 0150020200000251600 del 26/10/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2020;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 31/08/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;495,85;0;495,85;Pagamento Fatt. n. 0150020200000161000 del 28/07/2020, n. 0150020200000166400 del 28/07/2020, n. 0150020200000161300 del 28/07/2020, n. 0150020200000160900 del 28/07/2020, n. 0150020200000161400 del 28/07/2020, n. 0150020200000170000 del 28/07/2020,;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 04/03/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;128,2;0;128,2;Pagamento Fatt. n. 0150020200000008400 del 29/01/2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2019 - IMMOBILI COMUNALI;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 04/03/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;39,3;0;39,3;Pagamento Fatt. n. 0150020200000008100 del 29/01/2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2019 - IMMOBILI COMUNALI;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 04/03/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;157,35;0;157,35;Pagamento Fatt. n. 0150020200000008200 del 29/01/2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2019 - SCUOLA PRIMARIA;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 10/03/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;30,8;2,8;28;Pagamento Fatt. n. 0150020190000162900 del 01/08/2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2019 - IMMOBILI COMUNALI;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 04/03/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;46,45;0;46,45;Pagamento Fatt. n. 0150020200000008500 del 29/01/2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2019 - IMMOBILI COMUNALI;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 04/03/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;39,3;0;39,3;Pagamento Fatt. n. 0150020200000008000 del 29/01/2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2019 - IMMOBILI COMUNALI;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 04/03/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;64,05;0;64,05;Pagamento Fatt. n. 0150020200000017100 del 29/01/2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2019 - IMMOBILI COMUNALI;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 30/11/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;36,25;0;36,25;Pagamento Fatt. n. 0150020200000235100 del 26/10/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2020;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 17/06/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;27,72;27,72;0;Pagamento Fatt. n. 0150020200000079300 del 29/04/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2020;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 30/11/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;86,5;0;86,5;Pagamento Fatt. n. 0150020200000235300 del 26/10/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2020;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 17/06/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;10,14;10,14;0;Pagamento Fatt. n. 0150020200000079500 del 29/04/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2020;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 30/11/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;15,78;15,78;0;Pagamento Fatt. n. 0150020200000251600 del 26/10/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2020;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 04/03/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6,41;6,41;0;Pagamento Fatt. n. 0150020200000017100 del 29/01/2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2019 - IMMOBILI COMUNALI;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 04/03/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;77,9;0;77,9;Pagamento Fatt. n. 0150020200000008300 del 29/01/2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2019 - IMMOBILI COMUNALI;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 04/03/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;318;0;318;Pagamento Fatt. n. 0150020200000007900 del 29/01/2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2019 - CAMPO SPORTIVO;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 17/06/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;97;0;97;Pagamento Fatt. n. 0150020200000079300 del 29/04/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2020;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 17/06/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;155,35;0;155,35;Pagamento Fatt. n. 0150020200000095900 del 29/04/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2020;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 17/06/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;101,4;0;101,4;Pagamento Fatt. n. 0150020200000079500 del 29/04/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2020;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 17/06/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;131,6;0;131,6;Pagamento Fatt. n. 0150020200000079400 del 29/04/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2020;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 17/06/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;13,16;13,16;0;Pagamento Fatt. n. 0150020200000079400 del 29/04/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2020;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 30/11/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;131,8;0;131,8;Pagamento Fatt. n. 0150020200000235200 del 26/10/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2020;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 03/07/2020;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;37699,12;0;37699,12;VERSAMENTO QUOTA CONSORTILE ANNO 2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 22/01/2020;U.2.02.01.07.000;Hardware;776;140,12;635,88;Pagamento Fatt. n. 11574 del 29/10/2019 - FORNITURA HARDWARE PER UFFICIO SEGRETERIA;C2 SRL;01121130197;01121130197; 10/03/2020;U.2.02.01.07.000;Hardware;777,02;140,12;636,9;Pagamento Fatt. n. 13375 del 09/12/2019 - FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER E UN MONITOR PER UFFICIO SEGRETERIA;C2 SRL;01121130197;01121130197; 22/01/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;48,35;146,87;INDENNITA' DI CARICA DI GENNAIO;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 14/12/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;44,91;150,31;INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 20/04/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;48,35;146,87;INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 23/11/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;48,35;146,87;INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 23/09/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;48,35;146,87;INDENNITA' DI CARICA DI SETTEMBRE;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 25/05/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;48,35;146,87;INDENNITA' DI CARICA DI MAGGIO;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 25/08/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;48,35;146,87;INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 24/07/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;48,35;146,87;INDENNITA' DI CARICA DI LUGLIO;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 23/10/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;48,35;146,87;INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 01/04/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;48,35;146,87;INDENNITA' DI CARICA DI MARZO;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 24/02/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;48,35;146,87;INDENNITA' DI CARICA DI FEBBRAIO;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 24/06/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;48,35;146,87;INDENNITA' DI CARICA DI GIUGNO;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 20/04/2020;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;100,64;0;100,64;RIMBORSO SERIVIZIO SCUOLABUS -A.S.2019/2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 20/04/2020;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;94,74;0;94,74;RIMBORSO SERIVIZIO SCUOLABUS -A.S.2019/2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 21/12/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;31,3;0;31,3;Pagamento Fatt. n. 12/PA del 10/11/2020 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S.2020/2021;CARTOLERIA COPISTERIA TRE BI DI BALDUZZI FRANCESCA E C. SAS;01402810061;01402810061; 27/07/2020;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1413,87;0;1413,87;RATA MUTUI C/INTERESSI - 1° SEMESTRE 2020;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 31/12/2020;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;457,88;0;457,88;Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440000099 (CASSA);CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 31/12/2020;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;6877;0;6877;Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440000099 (CASSA);CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 31/12/2020;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;5425,48;0;5425,48;Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440000099 (CASSA);CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 27/07/2020;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;5584,47;0;5584,47;RATA MUTUI C/INTERESSI - 1° SEMESTRE 2020;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 27/07/2020;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;8758,79;0;8758,79;RATA MUTUI C/INTERESSI - 1° SEMESTRE 2020;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 31/12/2020;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;416,12;0;416,12;Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440000099 (CASSA);CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 31/12/2020;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1985,41;0;1985,41;Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440000099 (CASSA);CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 17/06/2020;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;2335,03;0;2335,03;Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440000099 (CASSA);CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 17/06/2020;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;389,55;0;389,55;Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440000099 (CASSA);CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 31/12/2020;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;544,19;0;544,19;Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440000099 (CASSA);CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 27/07/2020;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;2181,47;0;2181,47;RATA MUTUI C/INTERESSI - 1° SEMESTRE 2020;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 31/12/2020;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;820,21;0;820,21;Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440000099 (CASSA);CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 31/12/2020;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1369,75;0;1369,75;Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440000099 (CASSA);CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 22/01/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1057,3;103,43;953,87;Pagamento Fatt. n. 03_19 PA COM del 03/12/2019, n. 05_19 PA/AGR del 03/12/2019;CATTANEO GIUSEPPINA;01019410065;CTTGPP59M63A182Y; 10/11/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;402,6;72,6;330;Pagamento Fatt. n. 563PA del 17/09/2020 - FORNITURA KIT BANDIERE ITALIA, EUROPA E PIEMONTE;CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M.& SCALIATI G.;04960590653;04960590653; 03/06/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;294,33;53,08;241,25;Pagamento Fatt. n. FATTPA 23_20 del 10/04/2020 - ACQUISTO PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE ED AMBIENTALE;CHEMMA CHEMICAL SOLUTIONS - I.,C.P. SRL;08003311096;080033110969; 03/06/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;302,72;74,58;228,14;Pagamento Fatt. n. FATTPA 24_20 del 10/04/2020 - FORNITURA LAURIT;CHEMMA CHEMICAL SOLUTIONS - I.,C.P. SRL;08003311096;080033110969; 03/06/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;110,86;0;110,86;Pagamento Fatt. n. FATTPA 24_20 del 10/04/2020 - FORNITURA LAURIT;CHEMMA CHEMICAL SOLUTIONS - I.,C.P. SRL;08003311096;080033110969; 03/06/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;191,85;34,6;157,25;Pagamento Fatt. n. FATTPA 39_20 del 30/04/2020 - ACQUISTO PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE ED AMBIENTALE;CHEMMA CHEMICAL SOLUTIONS - I.,C.P. SRL;08003311096;080033110969; 10/07/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;480,68;86,68;394;Pagamento Fatt. n. FATTPA 47_20 del 11/05/2020 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - ACQUISTO MATERIALE PER L'IGIENE PERSONALE E AMBIENTALE UFFICI COMUNALI;CHEMMA CHEMICAL SOLUTIONS - I.,C.P. SRL;08003311096;080033110969; 09/09/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;17,08;3,08;14;Pagamento Fatt. n. FATTPA 58_20 del 13/07/2020 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - ACQUISTO MATERIALE PER L'IGIENE PERSONALE E AMBIENTALE UFFICI COMUNALI;CHEMMA CHEMICAL SOLUTIONS - I.,C.P. SRL;08003311096;080033110969; 21/12/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;405,04;73,04;332;Pagamento Fatt. n. FATTPA 87_20 del 30/11/2020 - FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE PERSONALE E AMBIENTALE UFFICI COMUNALI;CHEMMA CHEMICAL SOLUTIONS - I.,C.P. SRL;08003311096;080033110969; 23/11/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;242,57;0;242,57;LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO REFERENDUM;CIBIN SANDRA;00000000000;CBNSDR77A47A182X; 25/05/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;105,11;0;105,11;REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO;CIBIN SANDRA;00000000000;CBNSDR77A47A182X; 29/01/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;634,4;114,4;520;Pagamento Fatt. n. 8/E del 30/11/2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI SALE PER DISGELO STRADE COMUNALI;CMP AGRISERVICE SRL;01564240065;01564240065; 01/06/2020;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;504,26;90,93;413,33;Pagamento Fatt. n. 5 / 1010 del 25/02/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOCARRO;CO.VE.MI. SPA;00388230062;00388230062; 22/01/2020;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;329,02;59,33;269,69;Pagamento Fatt. n. 29 / 1010 del 12/12/2019 - Veicolo - Targa: BY830AV , Telaio: ZC628P00800005444 , KM: 57719 , Descr Veicolo: ALTRI MARCHI - Z-ALTRE MARCHE;CO.VE.MI. SPA;00388230062;00388230062; 24/07/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;650,73;193,26;457,47;INDENNITA' DI CARICA DI LUGLIO;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 01/04/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;650,73;193,26;457,47;INDENNITA' DI CARICA DI MARZO;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 25/08/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;650,73;193,26;457,47;INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 20/04/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;650,73;193,26;457,47;INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 24/02/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;650,73;191,18;459,55;INDENNITA' DI CARICA DI FEBBRAIO;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 23/10/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;960,93;277,01;683,92;INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE + ARRETRATI;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 24/06/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;650,73;193,26;457,47;INDENNITA' DI CARICA DI GIUGNO;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 25/05/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;650,73;193,26;457,47;INDENNITA' DI CARICA DI MAGGIO;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 23/11/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;829,69;241,55;588,14;INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 23/09/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;650,73;193,26;457,47;INDENNITA' DI CARICA DI SETTEMBRE;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 22/01/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;650,73;191,18;459,55;INDENNITA' DI CARICA DI GENNAIO;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 14/12/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;829,69;223,99;605,7;INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 14/12/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1903,2;300;1603,2;Pagamento Fatt. n. 34/E del 09/11/2020 - INCARICO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2020;COLONNA ROBERTO;01515320064;CLNRRT56S02I144H; 09/09/2020;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;764,67;0;764,67;RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 01/06/2020;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;238,06;0;238,06;RIMBORSO SPESE PER CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 13/07/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;315,21;0;315,21;QUOTA RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL CANILE SANITARIO PER L'ANNO 2020;COMUNE DI ALESSANDRIA;00429440068;; 26/10/2020;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;4733,67;0;4733,67;CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO ESTIVO DIURNO 2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 26/10/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;400;0;400;RIMBORSO SPESE DI GARA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA GARA MENSA SCOLASTICA;COMUNE DI VALENZA;00314770066;00314770066; 26/10/2020;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;900;0;900;GESTIONE SPORTELLO UNICO - CONGUAGLIO PRATICHE EVASE ANNO 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 26/10/2020;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1100;0;1100;COSTI DI GESTIONE ASSOCIATA - QUOTA FISSA ANNO 2019 + GARA LAVORI ASFALTATURA STRADE COMUNALI;COMUNE DI VALENZA;00314770066;00314770066; 26/10/2020;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;200;0;200;QUOTA FISSA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - ANNO 2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 26/10/2020;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;600;0;600;QUOTA FISSA SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE IN FORMA ASSOCIATA - ANNO 2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 01/06/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;80958,6;0;80958,6;SALDO COSTI GESTIONE RSU - ANNO 2019;CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO;00604270066;80052380062; 04/09/2020;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1479;0;1479;CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 28/09/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;VOTAZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - ONORARI COMPONENTE SEGGIO N.1 - SCRUTATORE;D'AGOSTINO SONIA;;DGSSNO99L57A182Q; 29/06/2020;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;927,2;167,2;760;Pagamento Fatt. n. 14/PA del 30/05/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - MESE DI MAGGIO;DAI' SALVATORE;02057810067;DAISVT66H02I711M; 07/12/2020;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;878,4;158,4;720;Pagamento Fatt. n. 44/PA del 31/10/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2020;DAI' SALVATORE;02057810067;DAISVT66H02I711M; 09/09/2020;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1317,6;237,6;1080;Pagamento Fatt. n. 23/PA del 31/07/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO 8/5/2020-31/10/2020;DAI' SALVATORE;02057810067;DAISVT66H02I711M; 10/11/2020;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;878,4;158,4;720;Pagamento Fatt. n. 37/PA del 30/09/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO 8/5/2020-31/10/2020;DAI' SALVATORE;02057810067;DAISVT66H02I711M; 27/07/2020;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1171,2;211,2;960;Pagamento Fatt. n. 22/PA del 30/06/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO GIUGNO;DAI' SALVATORE;02057810067;DAISVT66H02I711M; 23/12/2020;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;878,4;158,4;720;Pagamento Fatt. n. 45/PA del 30/11/2020 - RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE 2020;DAI' SALVATORE;02057810067;DAISVT66H02I711M; 07/10/2020;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;780,8;140,8;640;Pagamento Fatt. n. 31/PA del 31/08/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO MESE DI AGOSTO;DAI' SALVATORE;02057810067;DAISVT66H02I711M; 25/08/2020;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;1903,2;300;1603,2;Pagamento Fatt. n. 115 del 08/07/2020 - INCARICO PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E PREDISPOSIZIONE PARERE GIURIDICO SULLA LEGITTIMITA' DI PERMESSO DI COSTRUIRE E ABITABILITA' RILASCIATI A NOME DEI SIGG. IGNAZIO SCIACCA E GIUSEPPINA ABELLO [Ex.Imp. 2019;DALPIAZ FRANCESCO;08790090016;DLPFNC66B08L219W; 27/07/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2196;396;1800;Pagamento Fatt. n. 116 del 19/05/2020 - FORNITURA DI PROTEZIONI PARAFIATO IN POLICARBONATO DA INSTALLARSI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI;DEGRAFIC DI DE GRANDI FABIO;02050400064;DGRFBA72P07B885C; 22/01/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;146,4;26,4;120;Pagamento Fatt. n. 986/PA del 09/12/2019 - ABBONAMENTO NEWS;DELFINO & PARTNERS SPA;01469790990;01469790990; 04/09/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;305;55;250;Pagamento Fatt. n. 492/PA del 01/07/2020 - ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO QUESITI 5;DELFINO & PARTNERS SPA;01469790990;01469790990; 15/07/2020;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;125;0;125;Pagamento Fatt. n. 3 del 29/06/2020 - SOLIDARIETA' ALIMENTARE - BUONI SPESA;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/07/2020;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1762,9;317,9;1445;Pagamento Fatt. n. 44EP/2020 del 13/06/2020 - Assistenza sistemistica specifica per gli Enti pubblici ed attivitą di supporto in materia di adempimenti normativi periodici o straordinari comprensiva di assistenza tecnica e manutenzione hardware e sof;DTSys SAS di DANIELE TACCHINO & C.;02225970066;02225970066; 10/03/2020;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2122,8;382,8;1740;Pagamento Fatt. n. 24EP/2020 del 25/01/2020 - Assistenza sistemistica specifica per gli Enti pubblici comprensiva di assistenza tecnica e manutenzione hardware e software presso vostra sede - competenze attivita' anno 2019;DTSys SAS di DANIELE TACCHINO & C.;02225970066;02225970066; 15/07/2020;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;3525,8;635,8;2890;Pagamento Fatt. n. 47EP/2020 del 13/06/2020 - Assistenza sistemistica specifica per gli Enti pubblici ed attivitą di supporto in materia di adempimenti normativi periodici o straordinari comprensiva di assistenza tecnica e manutenzione hardware e sof;DTSys SAS di DANIELE TACCHINO & C.;02225970066;02225970066; 10/03/2020;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;406,26;73,26;333;Pagamento Fatt. n. 448/2019 del 31/12/2019 - INCARICO ALLA SOCIETA' ECO' SRL QUALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2019;ECO' SRL;01908690066;01908690066; 04/09/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;40,99;0;40,99;Rimborso spese economato (Buono 21);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 04/09/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;15;0;15;Rimborso spese economato (Buono 22);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 29/04/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;35,51;0;35,51;Rimborso spese economato (Buono 13);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 04/09/2020;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;70,8;0;70,8;Rimborso spese economato (Buono 16);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 04/09/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;27,72;0;27,72;Rimborso spese economato (Buono 20);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 04/09/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;38,4;0;38,4;Rimborso spese economato (Buono 24);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 04/09/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;16;0;16;Rimborso spese economato (Buono 27);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 04/09/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;16,46;0;16,46;Rimborso spese economato (Buono 14);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 04/09/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;38;0;38;Rimborso spese economato (Buono 26);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 04/09/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;60,9;0;60,9;Rimborso spese economato (Buono 18);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 04/09/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;19,1;0;19,1;Rimborso spese economato (Buono 23);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 04/09/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10,98;0;10,98;Rimborso spese economato (Buono 19);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 04/09/2020;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;20;0;20;Rimborso spese economato (Buono 17);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 29/04/2020;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;18,58;0;18,58;Rimborso spese economato (Buono 4);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 28/10/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;26,3;0;26,3;Rimborso spese economato (Buono 29);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 28/10/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5,8;0;5,8;Rimborso spese economato (Buono 36);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 29/04/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3,5;0;3,5;Rimborso spese economato (Buono 7);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 29/04/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;19;0;19;Rimborso spese economato (Buono 2);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 29/04/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;28,5;0;28,5;Rimborso spese economato (Buono 1);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 04/09/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;90;0;90;Rimborso spese economato (Buono 15);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 29/04/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;100;0;100;Rimborso spese economato (Buono 8);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 29/04/2020;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;50,3;0;50,3;Rimborso spese economato (Buono 12);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 28/10/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10;0;10;Rimborso spese economato (Buono 30);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 29/04/2020;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;113,72;0;113,72;Rimborso spese economato (Buono 3);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 29/04/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9,5;0;9,5;Rimborso spese economato (Buono 10);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 29/04/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2,79;0;2,79;Rimborso spese economato (Buono 9);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 29/04/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;11,65;0;11,65;Rimborso spese economato (Buono 6);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 28/10/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;19,9;0;19,9;Rimborso spese economato (Buono 28);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 28/10/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9;0;9;Rimborso spese economato (Buono 38);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 28/10/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;20,5;0;20,5;Rimborso spese economato (Buono 32);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 29/04/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10;0;10;Rimborso spese economato (Buono 11);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 12/02/2020;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;34,8;0;34,8;Rimborso spese economato (Buono 83);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 12/02/2020;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12,4;0;12,4;Rimborso spese economato (Buono 95);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 28/10/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;19,4;0;19,4;Rimborso spese economato (Buono 37);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 12/02/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;70;0;70;Rimborso spese economato (Buono 88);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 12/02/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9;0;9;Rimborso spese economato (Buono 87);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 12/02/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;11,8;0;11,8;Rimborso spese economato (Buono 85);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 12/02/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;17,8;0;17,8;Rimborso spese economato (Buono 84);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 12/02/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;58;0;58;Rimborso spese economato (Buono 78);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 12/02/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6,5;0;6,5;Rimborso spese economato (Buono 76);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 12/02/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7,59;0;7,59;Rimborso spese economato (Buono 75);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 12/02/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;60;0;60;Rimborso spese economato (Buono 73);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 28/10/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10;0;10;Rimborso spese economato (Buono 33);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 12/02/2020;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1,89;0;1,89;Rimborso spese economato (Buono 80);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 12/02/2020;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;5;0;5;Rimborso spese economato (Buono 79);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 28/10/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;40;0;40;Rimborso spese economato (Buono 34);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 12/02/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5,8;0;5,8;Rimborso spese economato (Buono 93);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 12/02/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3,2;0;3,2;Rimborso spese economato (Buono 82);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 28/10/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;20;0;20;Rimborso spese economato (Buono 35);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 12/02/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;53,61;0;53,61;Rimborso spese economato (Buono 86);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 12/02/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;95;0;95;Rimborso spese economato (Buono 94);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 12/02/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;160;0;160;Rimborso spese economato (Buono 91);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 12/02/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;62,86;0;62,86;Rimborso spese economato (Buono 89);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 12/02/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;71,8;0;71,8;Rimborso spese economato (Buono 97);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 12/02/2020;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;9;0;9;Rimborso spese economato (Buono 92);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 12/02/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;56;0;56;Rimborso spese economato (Buono 90);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 12/02/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;19;0;19;Rimborso spese economato (Buono 77);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 12/02/2020;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;8,05;0;8,05;Rimborso spese economato (Buono 96);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 12/02/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6,4;0;6,4;Rimborso spese economato (Buono 71);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 12/02/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;13;0;13;Rimborso spese economato (Buono 72);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 12/02/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7;0;7;Rimborso spese economato (Buono 74);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 12/02/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;17;0;17;Rimborso spese economato (Buono 81);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 28/10/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;20;0;20;Rimborso spese economato (Buono 31);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 01/06/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;205,88;37,13;168,75;Pagamento Fatt. n. 35 del 29/02/2020 - FORNITURA INDUMENTI USO E GETTA;EDILCASA DI G.ALU' & C. SAS;01587930064;; 07/10/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;105,53;19,03;86,5;Pagamento Fatt. n. 199 del 18/09/2020 - FORNITURA LAMPEGGIATORE E VESTIARIO PER OPERATORE ESTERNO;EDILCASA DI G.ALU' & C. SAS;01587930064;; 07/10/2020;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;117,12;21,12;96;Pagamento Fatt. n. 199 del 18/09/2020 - FORNITURA LAMPEGGIATORE E VESTIARIO PER OPERATORE ESTERNO;EDILCASA DI G.ALU' & C. SAS;01587930064;; 07/12/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;296;0;296;Pagamento Fatt. n. 000020/1 del 30/10/2020 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER DIPENDENTI COMUNALI;EMMEBIESSE SPA;00226090066;0026090066; 23/12/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;270;0;270;Pagamento Fatt. n. 000023/1 del 27/11/2020 - FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER COC E VOLONTARI;EMMEBIESSE SPA;00226090066;0026090066; 17/04/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;14,93;2,69;12,24;Pagamento Fatt. n. 004025084598 del 09/04/2020 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO - ANNO 2020;ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA GAS;06655971007;06655971007; 31/08/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;14,93;2,69;12,24;Pagamento Fatt. n. 004046957421 del 10/07/2020 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO - ANNO 2020;ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA GAS;06655971007;06655971007; 21/12/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;14,93;2,69;12,24;Pagamento Fatt. n. 004083639662 del 10/12/2020 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO - ANNO 2020;ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA GAS;06655971007;06655971007; 05/10/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;14,93;2,69;12,24;Pagamento Fatt. n. 004061588710 del 09/09/2020 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO - ANNO 2020;ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA GAS;06655971007;06655971007; 28/10/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;14,93;2,69;12,24;Pagamento Fatt. n. 004067604607 del 09/10/2020 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO - ANNO 2020;ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA GAS;06655971007;06655971007; 27/01/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;12,22;2,2;10,02;Pagamento Fatt. n. 004002393774 del 11/01/2020 - SERVIZI FORNITURA GAS - ANNO 2019 - IMMOBILI COMUNALI;ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA GAS;06655971007;06655971007; 01/06/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;14,93;2,69;12,24;Pagamento Fatt. n. 004030767502 del 09/05/2020 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO - ANNO 2020;ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA GAS;06655971007;06655971007; 08/07/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;14,93;2,69;12,24;Pagamento Fatt. n. 004039722695 del 09/06/2020 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO - ANNO 2020;ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA GAS;06655971007;06655971007; 06/04/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;12,44;2,24;10,2;Pagamento Fatt. n. 004017856002 del 10/03/2020 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO - ANNO 2020;ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA GAS;06655971007;06655971007; 30/11/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;14,93;2,69;12,24;Pagamento Fatt. n. 004075013693 del 09/11/2020 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO - ANNO 2020;ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA GAS;06655971007;06655971007; 06/03/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;12,44;2,24;10,2;Pagamento Fatt. n. 004009764144 del 08/02/2020 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO - ANNO 2020;ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA GAS;06655971007;06655971007; 22/01/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;11,68;2,11;9,57;Pagamento Fatt. n. 003082458669 del 11/12/2019 - SERVIZI FORNITURA GAS - ANNO 2019 - IMMOBILI COMUNALI;ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA GAS;06655971007;06655971007; 04/09/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;14,93;2,69;12,24;Pagamento Fatt. n. 004053609033 del 10/08/2020 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO - ANNO 2020;ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA GAS;06655971007;06655971007; 08/07/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;132,04;0;132,04;Pagamento Fatt. n. 063910025101519 del 10/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 08/07/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;29,05;29,05;0;Pagamento Fatt. n. 063910025101519 del 10/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 18/05/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;174,57;0;174,57;Pagamento Fatt. n. 063910025101518 del 09/04/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 05/10/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;53,68;0;53,68;Pagamento Fatt. n. 063910025305514 del 10/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX AMBULATORIO COMUNALE ORA SALA RIUNIONI - ANNO 2020;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 05/10/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;92,36;0;92,36;Pagamento Fatt. n. 063910025414016 del 10/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 05/10/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;28,84;0;28,84;Pagamento Fatt. n. 063910455460027 del 10/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 17/11/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;81,44;0;81,44;Pagamento Fatt. n. 063910045101014 del 09/10/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 18/05/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;95,1;0;95,1;Pagamento Fatt. n. 063910907502714 del 09/04/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 06/07/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;340,22;0;340,22;Pagamento Fatt. n. 063910905301815 del 10/06/2020, n. 063910045101012 del 10/06/2020, n. 063910908504215 del 10/06/2020, n. 063910906703616 del 10/06/2020, n. 063910907502715 del 10/06/2020;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 03/02/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;64,12;0;64,12;Pagamento Fatt. n. 063910455460023 del 11/01/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2019;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 18/05/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;111,7;0;111,7;Pagamento Fatt. n. 063910906703615 del 09/04/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 05/10/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;11,62;0;11,62;Pagamento Fatt. n. 063910345109215 del 10/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 05/10/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;45,56;0;45,56;Pagamento Fatt. n. 063940105119718 del 10/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 18/05/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;107,21;0;107,21;Pagamento Fatt. n. 063910908504214 del 09/04/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 18/05/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;85,11;0;85,11;Pagamento Fatt. n. 063910905301814 del 09/04/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 18/05/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;64,37;0;64,37;Pagamento Fatt. n. 063910045101011 del 09/04/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 06/07/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;74,84;74,84;0;Pagamento Fatt. n. 063910905301815 del 10/06/2020, n. 063910045101012 del 10/06/2020, n. 063910908504215 del 10/06/2020, n. 063910906703616 del 10/06/2020, n. 063910907502715 del 10/06/2020;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 17/06/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;39,64;39,64;0;Pagamento Fatt. n. 063911207351128 del 11/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 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30/11/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2389,04;430,81;1958,23;Pagamento Fatt. n. 2030044900 del 31/10/2020 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 30/11/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1457,18;262,77;1194,41;Pagamento Fatt. n. 2030045468 del 31/10/2020 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 30/11/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1457,18;262,77;1194,41;Pagamento Fatt. n. 2030042434 del 30/09/2020 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 06/04/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3846,22;693,58;3152,64;Pagamento Fatt. n. 2030002480 del 31/01/2020, n. 2030003000 del 31/01/2020;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 27/07/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3846,22;693,58;3152,64;Pagamento Fatt. n. 2030021819 del 31/05/2020, n. 2030022431 del 31/05/2020;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 01/06/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5303,4;956,35;4347,05;Pagamento Fatt. n. 2030011343 del 31/03/2020, n. 2030013789 del 31/03/2020, n. 2030016560 del 30/04/2020;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 30/11/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2389,04;430,81;1958,23;Pagamento Fatt. n. 2030042261 del 30/09/2020 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 01/06/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2389,04;430,81;1958,23;Pagamento Fatt. n. 2030019348 del 30/04/2020 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 21/10/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3846,22;693,58;3152,64;Pagamento Fatt. n. 2030037833 del 31/08/2020, n. 2030037647 del 31/08/2020;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 15/06/2020;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;602,62;0;602,62;IVA - PRIMO TRIMESTRE 2020;ERARIO;00000000000;; 23/12/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;652,08;117,59;534,49;Pagamento Fatt. n. V2/099346 del 24/11/2020 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI;ERREBIAN SPA;02044501001;08397890586; 01/06/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;257,62;46,46;211,16;Pagamento Fatt. n. V2/028731 del 31/03/2020 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI;ERREBIAN SPA;02044501001;08397890586; 10/11/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;308,9;55,7;253,2;Pagamento Fatt. n. V2/080602 del 30/09/2020 - FORNITURA CARTA;ERREBIAN SPA;02044501001;08397890586; 22/01/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;351,73;63,43;288,3;Pagamento Fatt. n. V2/608687 del 14/11/2019 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI COMUNALI;ERREBIAN SPA;02044501001;08397890586; 10/07/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;296,51;53,47;243,04;Pagamento Fatt. n. V2/041393 del 19/05/2020 - ACQUISTO CARTA IGIENICA E CARTA ASCIUGAMANI;ERREBIAN SPA;02044501001;08397890586; 01/06/2020;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;341,6;61,6;280;Pagamento Fatt. n. 33 del 27/02/2020 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI VS AUTOCARRO EFFEDI;F.& G. DI FERRANDO-GARLANDO SNC;00919380063;; 03/07/2020;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;125;0;125;Pagamento Fatt. n. 6\05 del 14/05/2020 - SOLIDARIETA' ALIMENTARE - BUONI SPESA;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 01/04/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;3298,88;520;2778,88;Pagamento Fatt. n. 18/00 del 26/02/2020 - COMPENSO PER INCARICO DI REVISORE DEI CONTI PER IL 2019;FENOGLIO HERRI E GIORGIA S.S.t.p.;03620560049;03620560049; 13/05/2020;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;1500;0;1500;CONTRIBUTO PER GLI OSPEDALI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/07/2020;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;321;0;321;POLIZZA N.244863226 - SCADENZA 15/7/2020 - TARGA AD370LL;GENERALI ITALIA SPA-AGENZIA ALESSANDRIA CENTRO;00885351007;; 28/09/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;VOTAZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - ONORARI COMPONENTE SEGGIO N.1 - SCRUTATORE;GIACCHERO BEATRICE;;GCCBRC96R65A182W; 29/01/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;31,05;0;31,05;Pagamento Fatt. n. 1 del 20/11/2019 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI -A.S.2019/2021;GIUSEPPE NAVEDORO;02611040060;NVDGPP66E07A182C; 24/01/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;353,8;63,8;290;Pagamento Fatt. n. 1126 del 22/10/2019 - CONTROLLO SEMESTRALE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E LUCI DI EMERGENZA;GLOBAL SAFETY SRL;02386530063;02386530063; 18/11/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;976;176;800;Pagamento Fatt. n. 823 del 31/08/2020 - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI INVERSIONE DEL SISTEMA DI APERTURA/USCITA DEL VANO PORTA DELL'AULA DIDATTICA;GLOBAL SAFETY SRL;02386530063;02386530063; 01/06/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;353,8;63,8;290;Pagamento Fatt. n. 142 del 19/02/2020 - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E LUCI DI SICUREZZA -ANNO 2020;GLOBAL SAFETY SRL;02386530063;02386530063; 07/10/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;446,52;80,52;366;Pagamento Fatt. n. 613 del 10/07/2020 - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA;GLOBAL SAFETY SRL;02386530063;02386530063; 07/10/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;551,44;99,44;452;Pagamento Fatt. n. 613 del 10/07/2020 - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA;GLOBAL SAFETY SRL;02386530063;02386530063; 07/10/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;323,3;58,3;265;Pagamento Fatt. n. 613 del 10/07/2020 - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA;GLOBAL SAFETY SRL;02386530063;02386530063; 07/10/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;320,86;57,86;263;Pagamento Fatt. n. 613 del 10/07/2020 - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA;GLOBAL SAFETY SRL;02386530063;02386530063; 01/04/2020;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;634,4;100;534,4;Pagamento Fatt. n. 14/PA del 05/02/2020 - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN C.A.;GR PROGETTI STUDIO ASSOCIATO;02249090065;02249090065; 20/04/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1404;54;1350;Pagamento Fatt. n. 02700/S del 28/02/2020 - ABBONAMENTO A BANCA DATI PROGETTO OMNIA;GRAFICHE E.GASPARI SRL;00089070403;00089070403; 09/09/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;102,48;18,48;84;Pagamento Fatt. n. 08285/S del 10/07/2020 - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL PER LA RILAGATURA ORDINANZE;GRAFICHE E.GASPARI SRL;00089070403;00089070403; 10/11/2020;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;1450,8;0;1450,8;Pagamento Fatt. n. 12392/S del 28/09/2020 - SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE TARI 2020;GRAFICHE E.GASPARI SRL;00089070403;00089070403; 01/06/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;274,5;49,5;225;Pagamento Fatt. n. 03059/S del 29/02/2020 - FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE;GRAFICHE E.GASPARI SRL;00089070403;00089070403; 10/11/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;526,45;94,93;431,52;Pagamento Fatt. n. 12391/S del 28/09/2020 - SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE TARI 2020;GRAFICHE E.GASPARI SRL;00089070403;00089070403; 24/01/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;253,44;40,54;212,9;Pagamento Fatt. n. 20889/S del 30/11/2019, n. 20892/S del 30/11/2019;GRAFICHE E.GASPARI SRL;00089070403;00089070403; 07/12/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;425,78;76,78;349;Pagamento Fatt. n. 15763/S del 30/10/2020 - FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021;GRAFICHE E.GASPARI SRL;00089070403;00089070403; 01/06/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;251,93;45,43;206,5;Pagamento Fatt. n. 03082/S del 29/02/2020 - FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICI COMUNALI;GRAFICHE E.GASPARI SRL;00089070403;00089070403; 28/09/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;VOTAZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - ONORARI COMPONENTE SEGGIO N.1 - SCRUTATORE;GUARNASCHELLI VALENTINA;;GRNVNT84P51L570T; 10/11/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;658,8;118,8;540;Pagamento Fatt. n. 957 del 31/08/2020 - FORNITURA NUOVO GIOCO INCLUSIVO IN SOSTITUZIONE DELL'ATTUALE ATTREZZATURA LUDICA DANNEGGIATA PRESSO IL PARCO GIOCHI COMUNALE;HOLZOF SRL;01762120226;00458210218; 20/04/2020;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;320,69;0;320,69;COMPENSO RUP SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE MURATURE A PERIMESTRAZIONE DELLE AREE DI INUMAZIONE CIMITERIALI;IBERTI TIZIANA;;BRTTZN61A56A182G; 01/04/2020;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1248,07;0;1248,07;ONORARIO RUP;IBERTI TIZIANA;;BRTTZN61A56A182G; 21/12/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;500,2;90,2;410;Pagamento Fatt. n. 843 del 25/10/2020 - Sanificazione mediante applicazione di prodotto disinfettante antibatterico e antivirale;IGIENSERVICE DISINFESTAZIONE DI JAGUSIAK MALGORZATA;01864380066;JGSMGR65D46Z127R; 13/07/2020;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;878,4;158,4;720;Pagamento Fatt. n. 148 del 30/04/2020, n. 270 del 17/05/2020;IGIENSERVICE DISINFESTAZIONE DI JAGUSIAK MALGORZATA;01864380066;JGSMGR65D46Z127R; 07/10/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4270,32;1166;3104,32;Pagamento Fatt. n. 77 del 29/07/2020 - AFFIDAMENTO INTERVENTI VARI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELLE STRADE BIANCHE COMUNALI;IMPRESA EDILE ERRICHETTI LUCIANO;02270690064;RRCLCN86B16G942G; 07/10/2020;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2195,68;0;2195,68;Pagamento Fatt. n. 77 del 29/07/2020 - AFFIDAMENTO INTERVENTI VARI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELLE STRADE BIANCHE COMUNALI;IMPRESA EDILE ERRICHETTI LUCIANO;02270690064;RRCLCN86B16G942G; 07/12/2020;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2074;374;1700;Pagamento Fatt. n. 98 del 06/10/2020 - PULIZIA FOSSO VIA BALDONE A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO DEL 1-2/8/2020;IMPRESA EDILE ERRICHETTI LUCIANO;02270690064;RRCLCN86B16G942G; 06/04/2020;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4053,73;731;3322,73;Pagamento Fatt. n. 6 del 13/02/2020 - AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI PRINCIPALI;IMPRESA EDILE RANZATO DEVIS;01783470063;RNZDVS76M14B885L; 01/04/2020;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;297,04;0;297,04;ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU ONORARIO RUP;INPDAP -SERVIZIO VERIFICHE E RISCOS;00000000000;; 20/04/2020;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;76,32;0;76,32;ONERI PREVIDENXZIALI SU COMPENSO RUP SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE MURATURE A PERIMESTRAZIONE DELLE AREE DI INUMAZIONE CIMITERIALI;INPDAP -SERVIZIO VERIFICHE E RISCOS;00000000000;; 23/11/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;103,94;0;103,94;ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM;INPDAP -SERVIZIO VERIFICHE E RISCOS;00000000000;; 01/06/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;172,21;0;172,21;REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 29/03/2020 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE;INPDAP -SERVIZIO VERIFICHE E RISCOS;00000000000;; 23/11/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;57,73;0;57,73;ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM;INPDAP -SERVIZIO VERIFICHE E RISCOS;00000000000;; 23/11/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;341,84;0;341,84;ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM;INPDAP -SERVIZIO VERIFICHE E RISCOS;00000000000;; 28/09/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;VOTAZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - ONORARI COMPONENTE SEGGIO N.2 - PRESIDENTE;IOVIENO PARIDE;;VNIPRD88D13A182T; 09/09/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1871,25;71,97;1799,28;Pagamento Fatt. n. 31 1 V 2020 del 29/02/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S.2019/2020 ESERCIZIO 2020;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 09/09/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2598,96;99,96;2499;Pagamento Fatt. n. 254 1 V 2019 del 30/11/2019 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA -A.S.2019/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2019;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 09/09/2020;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;193,6;193,6;0;Pagamento Fatt. n. 32 1 V 2020 del 29/02/2020 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2020;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 09/09/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2767,27;106,43;2660,84;Pagamento Fatt. n. 254 1 V 2019 del 30/11/2019 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA -A.S.2019/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2019;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 09/09/2020;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;212,96;212,96;0;Pagamento Fatt. n. 14 1 V 2020 del 31/01/2020 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2020;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 09/09/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;644,16;116,16;528;Pagamento Fatt. n. 254 1 V 2019 del 30/11/2019 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA -A.S.2019/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2019;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 09/09/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;39,61;1,53;38,08;Pagamento Fatt. n. 221 1 V 2019 del 31/10/2019 - FORNITURA PASTI -A.S.2019/2020 MESE DI OTTOBRE;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 09/09/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3014,79;115,95;2898,84;Pagamento Fatt. n. 221 1 V 2019 del 31/10/2019 - FORNITURA PASTI -A.S.2019/2020 MESE DI OTTOBRE;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 09/09/2020;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;688,62;188,76;499,86;Pagamento Fatt. n. 289 1 V 2019 del 31/12/2019 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 09/09/2020;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2666,38;416,24;2250,14;Pagamento Fatt. n. 229 1 V 2019 del 31/10/2019, n. 258 1 V 2019 del 30/11/2019, n. 289 1 V 2019 del 31/12/2019;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 09/09/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2470,25;95;2375,25;Pagamento Fatt. n. 13 1 V 2020 del 31/01/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S.2019/2020 ESERCIZIO 2020;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 09/09/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;483,12;87,12;396;Pagamento Fatt. n. 31 1 V 2020 del 29/02/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S.2019/2020 ESERCIZIO 2020;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 09/09/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;375,77;67,77;308;Pagamento Fatt. n. 204 1 V 2019 del 30/09/2019 - FORNITURA PASTI -A.S.2019/2020 - ESERCIZIO 2019 MESE DI SETTEMBRE;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 09/09/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1826,7;70,26;1756,44;Pagamento Fatt. n. 287 1 V 2019 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S.2019/2020 - MESE DI DICEMBRE;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 09/09/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;590,48;106,49;483,99;Pagamento Fatt. n. 13 1 V 2020 del 31/01/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S.2019/2020 ESERCIZIO 2020;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 09/09/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;697,84;125,84;572;Pagamento Fatt. n. 221 1 V 2019 del 31/10/2019 - FORNITURA PASTI -A.S.2019/2020 MESE DI OTTOBRE;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 09/09/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1445,52;55,6;1389,92;Pagamento Fatt. n. 31 1 V 2020 del 29/02/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S.2019/2020 ESERCIZIO 2020;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 09/09/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;14,85;0,57;14,28;Pagamento Fatt. n. 221 1 V 2019 del 31/10/2019 - FORNITURA PASTI -A.S.2019/2020 MESE DI OTTOBRE;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 09/09/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2539,55;97,67;2441,88;Pagamento Fatt. n. 221 1 V 2019 del 31/10/2019 - FORNITURA PASTI -A.S.2019/2020 MESE DI OTTOBRE;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 09/09/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1252,45;48,17;1204,28;Pagamento Fatt. n. 204 1 V 2019 del 30/09/2019 - FORNITURA PASTI -A.S.2019/2020 - ESERCIZIO 2019 MESE DI SETTEMBRE;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 09/09/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1420,76;54,64;1366,12;Pagamento Fatt. n. 204 1 V 2019 del 30/09/2019 - FORNITURA PASTI -A.S.2019/2020 - ESERCIZIO 2019 MESE DI SETTEMBRE;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 09/09/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;429,44;77,44;352;Pagamento Fatt. n. 287 1 V 2019 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S.2019/2020 - MESE DI DICEMBRE;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 09/09/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1950,46;75,02;1875,44;Pagamento Fatt. n. 287 1 V 2019 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S.2019/2020 - MESE DI DICEMBRE;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 09/09/2020;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;590,48;106,48;484;Pagamento Fatt. n. 237 1 V 2019 del 31/10/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2019;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 09/09/2020;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;972,73;183,92;788,81;Pagamento Fatt. n. 43 1 V 2020 del 31/03/2020 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - MESE DI MARZO 2020;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 09/09/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2480,15;95,39;2384,76;Pagamento Fatt. n. 13 1 V 2020 del 31/01/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S.2019/2020 ESERCIZIO 2020;L.A. SERVICE SOC.COOP.;01778980068;01778980068; 29/01/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;705,88;0;705,88;Pagamento Fatt. n. 43/PA del 11/11/2019 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI -A.S.2019/2021;LA NUOVA CARTOLERIA;01467870067;ZCCDNL54T57H620M; 21/12/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;49,63;0;49,63;Pagamento Fatt. n. 27 del 02/12/2020 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S.2020/2021;L'ANGOLO DI GUAZZONE MONICA E C. SNC;02356460069;02356460069; 24/02/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;66,74;193,56;INDENNITA' DI CARICA DI FEBBRAIO;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 23/11/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;66,76;193,54;INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 24/07/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;66,74;193,56;INDENNITA' DI CARICA DI LUGLIO;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 14/12/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;59,86;200,44;INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 24/06/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;66,74;193,56;INDENNITA' DI CARICA DI GIUGNO;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 01/04/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;66,74;193,56;INDENNITA' DI CARICA DI MARZO;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 20/04/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;66,74;193,56;INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 23/10/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;66,74;193,56;INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 23/09/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;66,74;193,56;INDENNITA' DI CARICA DI SETTEMBRE;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 25/08/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;66,74;193,56;INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 22/01/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;66,74;193,56;INDENNITA' DI CARICA DI GENNAIO;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 25/05/2020;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;66,74;193,56;INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 25/05/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;416,97;0;416,97;REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO;LUMI GIAN PAOLO GIUSEPPE;00000000000;LMUGPL56H01A182X; 23/11/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;745,21;377,92;367,29;LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM;LUMI GIAN PAOLO GIUSEPPE;00000000000;LMUGPL56H01A182X; 14/09/2020;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2074;374;1700;Pagamento Fatt. n. 0002118668 del 18/05/2020 - MUNICIPIUM TRIENNALE - APP + SITO 2° ANNO;MAGGIOLI SPA;02066400405;06188330150; 20/04/2020;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;54,17;0;54,17;RIMBORSO SERIVIZIO SCUOLABUS -A.S.2019/2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 10/03/2020;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;579,78;104,55;475,23;Pagamento Fatt. n. 1309/PA del 18/12/2019 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DIGITALE E STAMPANTE;MAKHYMO SRL;01426690069;01426690069; 07/12/2020;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;675,2;121,76;553,44;Pagamento Fatt. n. 1085/PA del 29/09/2020 - COSTO COPIE NOLEGGIO STAMPANTE E MULTIFUNZIONE - ANNO 2020;MAKHYMO SRL;01426690069;01426690069; 14/09/2020;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;1470,38;265,15;1205,23;Pagamento Fatt. n. 670/PA del 26/06/2020 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KONIKA MINOLTA BIZHUB C300i E STAMPANTE KONIKA MINOLTA BIZHUB 4700P -ESERCIZIO 2020;MAKHYMO SRL;01426690069;01426690069; 22/01/2020;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;274,5;49,5;225;Pagamento Fatt. n. 1116/PA del 10/10/2019 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DIGITALE E STAMPANTE;MAKHYMO SRL;01426690069;01426690069; 03/06/2020;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;976,51;176,09;800,42;Pagamento Fatt. n. 81/PA del 16/01/2020, n. 327/PA del 16/03/2020;MAKHYMO SRL;01426690069;01426690069; 23/12/2020;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;237,9;42,9;195;Pagamento Fatt. n. 1194/PA del 08/10/2020 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KONIKA MINOLTA BIZHUB C300i E STAMPANTE KONIKA MINOLTA BIZHUB 4700P -ESERCIZIO 2020;MAKHYMO SRL;01426690069;01426690069; 07/10/2020;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;237,9;42,9;195;Pagamento Fatt. n. 887/PA del 03/07/2020 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KONIKA MINOLTA BIZHUB C300i E STAMPANTE KONIKA MINOLTA BIZHUB 4700P -ESERCIZIO 2020;MAKHYMO SRL;01426690069;01426690069; 10/11/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;114,68;20,68;94;Pagamento Fatt. n. 497/A del 29/09/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIA APC UPS RBC32;MAKHYTEC SAS;01910570066;01910570066; 29/01/2020;U.2.02.01.07.000;Hardware;103,7;18,7;85;Pagamento Fatt. n. 573/A del 18/12/2019 - ACQUISTO BATTERIA PER GRUPPO DI CONTINUITA';MAKHYTEC SAS;01910570066;01910570066; 24/06/2020;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1268,8;427,42;841,38;Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_20 del 01/04/2020 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DONAZIONE CAVALLI - COMPETENZE TECNICHE;MANFRIN MAURIZIO;01621430063;MNFMRZ64L27A182O; 24/02/2020;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4969,55;783,35;4186,2;Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 06/01/2020 - INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE CONTABILITA' FINALE;MANFRIN MAURIZIO;01621430063;MNFMRZ64L27A182O; 24/06/2020;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1442,76;0;1442,76;Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_20 del 01/04/2020 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DONAZIONE CAVALLI - COMPETENZE TECNICHE;MANFRIN MAURIZIO;01621430063;MNFMRZ64L27A182O; 07/12/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;5124;924;4200;Pagamento Fatt. n. 000169/20A del 30/09/2020 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, PULIZIA STRADE, VERDE PUBBLICO;MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE;01704520061;01704520061; 07/10/2020;U.2.02.01.04.000;Impianti e macchinari;1682,99;303,49;1379,5;Pagamento Fatt. n. 59/001 del 27/07/2020 - FORNITURA DI COLONNINA DI RICARICA SERVICE PER E-BIKE;MARTIN FRANCO;09562810961;MRTFNC65C12H264E; 06/10/2020;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;201,48;0;201,48;COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO -C162- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI 56 CIE RILASCIATE NEI MESI DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE 2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 03/07/2020;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;201,48;0;201,48;COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI 12 CIE MESI DI MARZO/APRILE/MAGGIO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 30/03/2020;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;100,74;0;100,74;COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO -CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.6 CIE -MESE DI DICEMBRE 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 30/03/2020;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;201,48;0;201,48;COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.12 CIE - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 10/03/2020;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;33036,32;3003,3;30033,02;Pagamento Fatt. n. 2019 113/P del 16/12/2019 - LAVORI ASFALTATURA STRADE COMUNALI;N.G.F. SRL;00170660062;00170660062; 14/09/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2481,2;704;1777,2;Pagamento Fatt. n. 47/P del 23/06/2020 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ADIBITA A PARCHEGGIO ANTISTANTE IL CIMITERO COMUNALE;N.G.F. SRL;00170660062;00170660062; 14/09/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1422,8;0;1422,8;Pagamento Fatt. n. 47/P del 23/06/2020 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ADIBITA A PARCHEGGIO ANTISTANTE IL CIMITERO COMUNALE;N.G.F. SRL;00170660062;00170660062; 14/09/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4869,76;878,15;3991,61;Pagamento Fatt. n. 46/P del 23/06/2020 - OPERE DI RIFACIMENTO PONTICELLO IN LOC.GIARDINETTO;N.G.F. SRL;00170660062;00170660062; 07/12/2020;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2074;374;1700;Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_20 del 28/10/2020 - SERVIZIO GESTIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO GLI IMMBOLI COMUNALI PER LA STAGIOE 2020/2021;NACLERIO G. & C. SAS;01269900062;01269900062; 22/01/2020;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2074;374;1700;Pagamento Fatt. n. FATTPA 34_19 del 04/11/2019 - Serv.gest. e terzo resp. degli imp.termici presso imm. Comunali. In rif. Vs. Det. n.292/2019 del 28/10/2019, CIG ZCD2A6DC6F;NACLERIO G. & C. SAS;01269900062;01269900062; 24/01/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1342;242;1100;Pagamento Fatt. n. FATTPA 33_19 del 04/11/2019 - Fornitura e ralizzazione attacchi nuova linea di adduzione acqua presso il Cimitero Comunale. In rif.Det. n.222 del 29/07/2019, Prot.n.2752 del 31/07/2019, CIG Z122963AD7;NACLERIO G. & C. SAS;01269900062;01269900062; 29/01/2020;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;804,59;145,09;659,5;Pagamento Fatt. n. FATTPA 35_19 del 28/11/2019 - Interventi di riparazione e manutenzione degli impianti idrici, installati presso gli edifici scolastici. In rif.Vs.Determ. n.312/2019 del 18/11/2019,Prot.n.4045 del 20/11/2019,CIG ZA92ABF87B;NACLERIO G. & C. 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01/06/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;472,78;85,25;387,53;Pagamento Fatt. n. 2200038067 del 27/04/2020, n. 2200038063 del 27/04/2020, n. 2200038066 del 27/04/2020, n. 2200038058 del 27/04/2020;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 26/10/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;385,23;69,47;315,76;Pagamento Fatt. n. 2200090150 del 22/09/2020, n. 2200090153 del 22/09/2020, n. 2200090154 del 22/09/2020, n. 2200090148 del 22/09/2020, n. 2200090146 del 22/09/2020;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 01/06/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;304,57;54,92;249,65;Pagamento Fatt. n. 2200038062 del 27/04/2020 - IT001E07266951 202003 IT001E07266951 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 01/06/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;80,1;7,28;72,82;Pagamento Fatt. n. 2200038064 del 27/04/2020 - IT001E07267329 202003 IT001E07267329 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 01/06/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;91,48;16,5;74,98;Pagamento Fatt. n. 2200038059 del 27/04/2020 - IT001E01288990 202003 IT001E01288990 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 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30/11/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;44,51;8,03;36,48;Pagamento Fatt. n. 2200100767 del 22/10/2020 - IT001E10185434 202009 IT001E10185434 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 03/06/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;109,8;19,8;90;Pagamento Fatt. n. T00112 del 09/03/2020 - STAMPA MANIFESTI EMNERGENZA CORONAVIRUS;NOVOGRAFICA SNC;00917520066;; 03/06/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;109,8;19,8;90;Pagamento Fatt. n. T00109 del 06/03/2020 - STAMPA MANIFESTI EMERGENZA COVID-19;NOVOGRAFICA SNC;00917520066;; 01/06/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;219,6;39,6;180;Pagamento Fatt. n. T00070 del 11/02/2020 - FORNITURA BLOCCHETTI BUONI PASTO -A.S.2019/2020;NOVOGRAFICA SNC;00917520066;; 01/06/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;219,6;39,6;180;Pagamento Fatt. n. T00070 del 11/02/2020 - FORNITURA BLOCCHETTI BUONI PASTO -A.S.2019/2020;NOVOGRAFICA SNC;00917520066;; 29/01/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;48,8;8,8;40;Pagamento Fatt. n. T00402 del 11/11/2019 - STAMPA MANIFESTI PER IV NOVEMBRE;NOVOGRAFICA SNC;00917520066;; 21/12/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;23,02;0;23,02;Pagamento Fatt. n. 38/PA del 25/11/2020 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S.2020/2021;NUOVA DIDATTICA E LIBRI;02028330062;PLLSFO65T42A182P; 12/06/2020;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;183;33;150;Pagamento Fatt. n. 3/PA del 05/03/2020 - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE COPPI COPERTURA SCUOLA MATERNA E SOSTITUZIONI LUCI OROLOGIO COMUNALE;O.R.A. DI SCIUTTO ELIO;00894240068;SCTLEI43M31A182Y; 21/12/2020;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;183;33;150;Pagamento Fatt. n. 10/PA del 07/10/2020 - NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA;O.R.A. DI SCIUTTO ELIO;00894240068;SCTLEI43M31A182Y; 28/09/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;VOTAZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - ONORARI COMPONENTE SEGGIO N.2 - SCRUTATORE;ORNATO ELENA;;RNTLNE94M41F965G; 28/09/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;VOTAZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - ONORARI COMPONENTE SEGGIO N.1 - PRESIDENTE;ORSI OLIVIERO;;RSOLVR66A06A182V; 15/07/2020;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2450,98;441,98;2009;Pagamento Fatt. n. 2020-A7003-0000152 del 19/06/2020 - CANONE ANNUO DI ASSISTENZA PROGRAMMI AREA DEMOGRAFICA ANNO 2020;P.I. COMPUTERS SRL;01574700066;01574700066; 22/04/2020;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4499,36;811,36;3688;Pagamento Fatt. n. 15 del 01/04/2020 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "DONAZIONE CAVALLI". AFFIDAMENTO DELLE OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI PRINCIPALI.LAVORI DI MESSA;P.M. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L.;02208940060;02208940060; 10/11/2020;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1015,71;242;773,71;Pagamento Fatt. n. 38 del 08/10/2020 - INTERVENTI VARI SU IMMOBILI E TERRITORI COMUNALI;P.M. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L.;02208940060;02208940060; 15/05/2020;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3228,12;582,12;2646;Pagamento Fatt. n. 21 del 12/05/2020 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'OPERATORE COMUNALE IN OCCASIONE DEI VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DEI SERVIZI DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19;P.M. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L.;02208940060;02208940060; 08/07/2020;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4084,56;736,56;3348;Pagamento Fatt. n. 22 del 03/06/2020 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'OPERATORE COMUNALE IN OCCASIONE DEI VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DEI SERVIZI DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19;P.M. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L.;02208940060;02208940060; 05/02/2020;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;16610;1510;15100;Pagamento Fatt. n. 3 del 14/01/2020 - LAVORI DI MESSA INSICURZZA DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "DONAZIONE CAVALLI";P.M. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L.;02208940060;02208940060; 10/11/2020;U.2.02.01.04.000;Impianti e macchinari;326,29;0;326,29;Pagamento Fatt. n. 38 del 08/10/2020 - INTERVENTI VARI SU IMMOBILI E TERRITORI COMUNALI;P.M. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L.;02208940060;02208940060; 05/06/2020;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;13804,72;1600,48;12204,24;Pagamento Fatt. n. 16 del 01/04/2020 - SALDO LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE "DONAZIONE CAVALLI";P.M. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L.;02208940060;02208940060; 05/06/2020;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;3800,57;0;3800,57;Pagamento Fatt. n. 16 del 01/04/2020 - SALDO LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE "DONAZIONE CAVALLI";P.M. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L.;02208940060;02208940060; 22/04/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;451,4;81,4;370;Pagamento Fatt. n. 17 del 07/04/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE FOSSA PER INUMAZIONE FERETRO;P.M. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L.;02208940060;02208940060; 22/04/2020;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3491,64;629,64;2862;Pagamento Fatt. n. 19 del 22/04/2020 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'OPERATORE COMUNALE IN OCCASIONE DEI VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DEI SERVIZI DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19;P.M. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L.;02208940060;02208940060; 22/04/2020;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;732;132;600;Pagamento Fatt. n. 14 del 01/04/2020 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE COLMO STRUTTURA DI COPERTURA IMMOBILE COMUNALE;P.M. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L.;02208940060;02208940060; 22/04/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;451,4;81,4;370;Pagamento Fatt. n. 14 del 01/04/2020 - REALIZZAZIONE DI FOSSA SU AREA CIMITERIALE PER TUMULAZIONE FERETRO;P.M. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L.;02208940060;02208940060; 20/04/2020;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;63,53;0;63,53;RIMBORSO SERIVIZIO SCUOLABUS -A.S.2019/2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 20/04/2020;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;58,1;0;58,1;RIMBORSO SERIVIZIO SCUOLABUS -A.S.2019/2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 07/10/2020;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;25;2,27;22,73;Pagamento Fatt. n. FPA3/2020 del 15/09/2020 - SOLIDARIETA' ALIMENTARE - BUONI SPESA;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 09/09/2020;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;25;2,27;22,73;Pagamento Fatt. n. FPA1/2020 del 11/05/2020 - SOLIDARIETA' ALIMENTARE - BUONI SPESA;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 23/11/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1606,74;289,74;1317;Pagamento Fatt. n. 7/P del 27/08/2020 - ADEGUAMENTO RUBINETTERIE INSTALLATE PRESSO I SERVIZI IGIENICI;PASINO IMPIANTI DI PASINO MARCO SAS;02132240066;PSNMRC87B13A182G; 01/06/2020;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;90,28;16,28;74;Pagamento Fatt. n. 2/P del 26/02/2020 - RIPARAZIONI VARIE PRESSO PLESSO SCOLASTICO;PASINO IMPIANTI DI PASINO MARCO SAS;02132240066;PSNMRC87B13A182G; 21/12/2020;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;700;0;700;Pagamento Fatt. n. 017/FE/2020 del 29/11/2020 - servizio di aggiornamento trasparenza e anticorruzione;PIGLIARU FABIO;01629890052;PGLFBA68T13A479W; 01/06/2020;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;39,96;0;39,96;b=032320872005175360 - Pagamento Fatt. n. 8720051753 del 29/04/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105674893;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 28/10/2020;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;89,82;0;89,82;1020277519-1020286173 Pagamento Fatt. n. 1020277519 del 30/09/2020, n. 1020286173 del 13/10/2020;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 27/01/2020;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;138,85;0;138,85;B=004119871935746733 Pagamento Fatt. n. 8719357467 del 20/12/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104525110;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 05/10/2020;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;14,09;0;14,09;Pagamento Fatt. n. 1020218942 del 03/08/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105918964;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 04/09/2020;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;36,57;0;36,57;B=057520872007475475 - Pagamento Fatt. n. 8720074754 del 14/07/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105918964;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 06/03/2020;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;44,56;0;44,56;B=028720872000987675 - Pagamento Fatt. n. 8720009876 del 29/01/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104942255;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 29/04/2020;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;174,11;0;174,11;B=031420872003922046 - B=032320872002684374 Pagamento Fatt. n. 8720039220 del 31/03/2020, n. 8720026843 del 10/03/2020;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 20/04/2020;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;128,25;0;128,25;RIMBORSO SERIVIZIO SCUOLABUS -A.S.2019/2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 03/06/2020;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;854;154;700;Pagamento Fatt. n. 0002100263 del 10/04/2020 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO ANNO 2019;PROGEL SRL;02396680122;; 14/09/2020;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;1012,6;182,6;830;Pagamento Fatt. n. 0002100364 del 11/05/2020 - SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO;PROGEL SRL;02396680122;; 01/06/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1714,94;81,66;1633,28;Pagamento Fatt. n. 526/01 del 01/04/2020 - GESTIONE SERVIZI DI DOPO SCUOLA A.S.2019/2020 - ESERCIZIO 2020;PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.;01645790021;01645790021; 20/04/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2202,25;104,87;2097,38;Pagamento Fatt. n. 226/01 del 18/02/2020 - GESTIONE SERVIZI DI DOPO SCUOLA A.S.2019/2020 - ESERCIZIO 2020;PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.;01645790021;01645790021; 29/01/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2228,94;106,14;2122,8;Pagamento Fatt. n. 1982/01 del 16/12/2019 - PRESTAZIONI SOCIO EDICATIVE E DI ASSISTENZA SERVIZIO DI DOPO SCUOLA A.S.2019/2020;PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.;01645790021;01645790021; 10/03/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1688,25;80,4;1607,85;Pagamento Fatt. n. 54/01 del 20/01/2020, n. 55/01 del 20/01/2020;PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.;01645790021;01645790021; 28/09/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;VOTAZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - ONORARI COMPONENTE SEGGIO N.2 - SCRUTATORE;QUEBELLA MARTINA;;QBLMTN99E51B885F; 27/07/2020;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1977,81;0;1977,81;VERSAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE L.R.75/95 ANNO 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 13/07/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;530,7;95,7;435;Pagamento Fatt. n. 54/PA del 31/05/2020 - INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - PRIMO SEMESTRE 2020 -;S.I.D.A.M. SAS;00517260014;00517260014; 20/04/2020;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;530,7;95,7;435;Pagamento Fatt. n. 22/PA del 29/02/2020 - INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - ANNO 2019;S.I.D.A.M. SAS;00517260014;00517260014; 28/09/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104;0;104;VOTAZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - ONORARI COMPONENTE SEGGIO N.2 - SEGRETARIO;SANTI ALEX;;SNTLXA00H18B885Y; 01/04/2020;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1040;0;1040;Pagamento Fatt. n. FPA 4/19 del 16/12/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI RELATIVI AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE;SAYA NICOLE;01844180065;SYANCL78M63A182F; 01/04/2020;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2496;0;2496;Pagamento Fatt. n. FPA 3/19 del 16/12/2019 - AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI TECNICHE PROFESISONALI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE CONTABILITA' FINALE;SAYA NICOLE;01844180065;SYANCL78M63A182F; 27/01/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;581,94;104,94;477;Pagamento Fatt. n. 138/PA del 19/12/2019 - FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE;SEGNALETICA ALESSANDRINA SRLS;02472340062;02472340062; 27/01/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;690,35;124,49;565,86;Pagamento Fatt. n. 139/PA del 19/12/2019 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE;SEGNALETICA ALESSANDRINA SRLS;02472340062;02472340062; 14/09/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;426,1;76,84;349,26;Pagamento Fatt. n. 79/PA del 31/07/2020 - FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE;SEGNALETICA ALESSANDRINA SRLS;02472340062;02472340062; 18/11/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;538,2;0;538,2;Pagamento Fatt. n. 106/PA del 23/09/2020, n. 107/PA del 23/09/2020;SEGNALETICA ALESSANDRINA SRLS;02472340062;02472340062; 18/11/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;170,07;30,67;139,4;Pagamento Fatt. n. 124/PA del 19/10/2020 - FORNITURA COLONNINE PER DISTANZIAMENTO;SEGNALETICA ALESSANDRINA SRLS;02472340062;02472340062; 07/12/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3034,08;144,48;2889,6;Pagamento Fatt. n. 737 del 02/11/2020 - GESTIONE EDUCATIVA SERVIZIO DI DOPOSCUOLA -A.S.2020/2021 MESE DI OTTOBRE;SEMI DI SENAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;02407940069;02407940069; 21/12/2020;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;27,93;0;27,93;Pagamento Fatt. n. 004/000036 del 26/11/2020 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S.2020/2021;SIRIO LIBRI S.r.l.;03291420960;03291420960; 01/06/2020;U.2.02.03.02.000;Software;5002;902;4100;Pagamento Fatt. n. 2020/971/2 del 10/02/2020 - Vs. Ordine MEPA n. 5199535 del 04/11/2019, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Castelletto Monferrato, Installazione e addestramento al personale;SISCOM SPA;01778000040;01778000040; 21/12/2020;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1542,69;278,19;1264,5;Pagamento Fatt. n. 2020/4625/2 del 05/10/2020 - Vs Ordine MEPA n. 4122702 del 29/01/2018, Attivitą di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Saldo;SISCOM SPA;01778000040;01778000040; 13/07/2020;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1542,69;278,19;1264,5;Pagamento Fatt. n. 2020/2405/2 del 05/05/2020 - Vs Ordine MEPA n. 4122702 del 29/01/2018, Attivitą di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Acconto;SISCOM SPA;01778000040;01778000040; 20/04/2020;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;927,2;167,2;760;Pagamento Fatt. n. 2020/137/2 del 20/01/2020 - SIOPE+ SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA;SISCOM SPA;01778000040;01778000040; 22/01/2020;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1542,69;278,19;1264,5;Pagamento Fatt. n. 2019/4755/2 del 01/10/2019 - Vs Ordine MEPA n. 4122702 del 29/01/2018, Attivitą di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2019 - Saldo;SISCOM SPA;01778000040;01778000040; 27/07/2020;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;4605,84;672,41;3933,43;Pagamento Fatt. n. 539 del 23/03/2020 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti);STEP SRL;02104860909;02104860909; 27/07/2020;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;21271,03;3428,94;17842,09;Pagamento Fatt. n. 538 del 23/03/2020 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti);STEP SRL;02104860909;02104860909; 25/05/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;114,76;0;114,76;REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO;SUOZZI PIERA;00000000000;SZZPRI64E42A182L; 23/11/2020;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;691,11;0;691,11;LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM;SUOZZI PIERA;00000000000;SZZPRI64E42A182L; 20/04/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;219,91;39,66;180,25;Pagamento Fatt. n. 000179/20 del 25/02/2020 - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE FOSSA ASCENSORE ESEGUITI SULL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA;TECNOELEVATOR DI BENETTI ADRIANO & C. SRL;02514790068;02514790068; 17/06/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;170;0;170;Pagamento Fatt. n. 8A00288100 del 11/05/2020 - 3BIM 2020;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 17/06/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;23,1;23,1;0;Pagamento Fatt. n. 8A00287245 del 11/05/2020 - 3BIM 2020;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 17/06/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;105;0;105;Pagamento Fatt. n. 8A00287245 del 11/05/2020 - 3BIM 2020;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 21/12/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;22;22;0;Pagamento Fatt. n. 8A00625535 del 11/11/2020 - 6BIM 2020;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 17/06/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;29,62;29,62;0;Pagamento Fatt. n. 8A00285740 del 11/05/2020 - 3BIM 2020;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 17/06/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;80,8;0;80,8;Pagamento Fatt. n. 8A00284018 del 11/05/2020 - 3BIM 2020;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 29/01/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;89,29;16,1;73,19;Pagamento Fatt. n. 6820191019004103 del 26/10/2019 - FATTURAZIONE RIFERIMENTO DOC. N. 8A00532775 DEL 5/2019 - LINEA 0131239142;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 17/06/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;144,62;0;144,62;Pagamento Fatt. n. 8A00285740 del 11/05/2020 - 3BIM 2020;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 17/06/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;17,78;17,78;0;Pagamento Fatt. n. 8A00284018 del 11/05/2020 - 3BIM 2020;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 17/06/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;74,8;74,8;0;Pagamento Fatt. n. 8A00288100 del 11/05/2020, n. 8A00287669 del 11/05/2020;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 21/12/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;28,52;28,52;0;Pagamento Fatt. n. 8A00629377 del 11/11/2020 - 6BIM 2020;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 30/11/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;42,6;7,68;34,92;CODICE PAGAMENTO: 6820200919002407 - Pagamento Fatt. n. 6820200919002407 del 23/09/2020 - FATTURAZIONE LINEA 0131239142 FATTURA 8A00329079 DEL 4 BIMESTRE 2020;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 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21/10/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;139,62;0;139,62;TELECOMITALIA SPA SDD B2B : 8002010001310023326111 (CASSA);TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 31/08/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;22;22;0;Pagamento Fatt. n. 8A00394602 del 08/07/2020 - 4BIM 2020;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 31/08/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;28,52;28,52;0;Pagamento Fatt. n. 8A00393781 del 08/07/2020 - 4BIM 2020;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 31/08/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;139,62;0;139,62;Pagamento Fatt. n. 8A00393781 del 08/07/2020 - 4BIM 2020;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 31/08/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;16,68;16,68;0;Pagamento Fatt. n. 8A00395655 del 08/07/2020 - 4BIM 2020;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 31/08/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;170;0;170;Pagamento Fatt. n. 8A00394368 del 08/07/2020 - 4BIM 2020;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 31/08/2020;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;75,8;0;75,8;Pagamento Fatt. n. 8A00395655 del 08/07/2020 - 4BIM 2020;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 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